Январь-Декабрь 2021 года
| Доходы, млн.руб. | КБК | Утверждено на 2021г. | Уточненено на 2021г. | Исполнено на 01.01.2022г. | % исполнения | Исполнено на 01.01.2021г. | Темп роста к 01.01.2021г., % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ВСЕГО | 5956,5 | 6499,1 | 6385,0 | 98,2 | 5907,3 | 108,1 | |
| НДФЛ | 10100000000000000 | 525,7 | 586,7 | 626,8 | 106,8 | 558,5 | 112,2 |
| Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации | 10300000000000000 | 13,4 | 13,4 | 13,4 | 100,0 | 11,6 | 115,5 |
| Налоги на совокупный доход | 10500000000000000 | 260,2 | 351,5 | 360,4 | 102,5 | 310,8 | 116,0 |
| Налоги на имущество | 10600000000000000 | 287,9 | 307,9 | 308,2 | 100,1 | 295,6 | 104,3 |
| Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами | 10700000000000000 | 1,5 | 1,1 | 1,1 | 100,0 | 0,7 | 157,1 |
| Государственная пошлина | 10800000000000000 | 53,0 | 46,5 | 48,4 | 104,1 | 52,0 | 93,1 |
| Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам | 10900000000000000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | - |
| Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 11100000000000000 | 552,2 | 591,5 | 605,3 | 102,3 | 622,6 | 97,2 |
| Платежи при пользовании природными ресурсами | 11200000000000000 | 6,3 | 6,3 | 5,8 | 92,1 | 4,2 | 138,1 |
| Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства | 11300000000000000 | 0,0 | 0,2 | 3,5 | 1750,0 | 7,3 | 47,9 |
| Доходы от продажи материальных и нематериальных активов | 11400000000000000 | 89,5 | 108,2 | 144,1 | 133,2 | 99,4 | 145,0 |
| Штрафы, санкции, возмещение ущерба | 11600000000000000 | 8,3 | 21,0 | 25,6 | 121,9 | 19,7 | 129,9 |
| Прочие неналоговые доходы | 11700000000000000 | 3,2 | 1,0 | 1,7 | 170,0 | 9,3 | 18,3 |
| Безвозмездные поступления | 20000000000000000 | 4155,3 | 4463,8 | 4240,7 | 95,0 | 3915,6 | 108,3 |
| Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 20200000000000000 | 4155,3 | 4463,8 | 4386,7 | 98,3 | 3938,4 | 111,4 |
| Прочие безвозмездные поступления | 20700000000000000 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | - | 1,1 | 18,2 |
| Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение прошлых лет | 21900000000000000 | 0,0 | 0,0 | -146,2 | - | -23,9 | - |
| Расходы, млн.руб. | КБК | Утверждено на 2021г. | Уточнено на 2021г. | Исполнено на 01.01.2022г. | % исполнения | Исполнено на 01.01.2021г. | Темп роста к 01.01.2021г., % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ВСЕГО | 6126,5 | 6733,4 | 6500,9 | 96,5 | 5654,1 | 115,0 | |
| Общегосударственные вопросы | 0100 | 182,6 | 334,4 | 323,5 | 96,7 | 200,9 | 161,0 |
| Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 0103 | 8,1 | 12,7 | 12,6 | 99,2 | 11,1 | 113,5 |
| Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 0104 | 99,0 | 156,1 | 154,5 | 99,0 | 141,7 | 109,0 |
| Судебная система | 0105 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | - | 0,1 | - |
| Обеспечение проведения выборов и референдумов | 0107 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 20,0 | - |
| Резервные фонды | 0111 | 2,0 | 0,04 | 0,0 | - | 0,0 | - |
| Другие общегосударственные вопросы | 0113 | 73,4 | 165,4 | 156,4 | 94,6 | 28,0 | 558,6 |
| Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 0300 | 26,1 | 27,1 | 26,4 | 97,4 | 25,4 | 103,9 |
| Гражданская оборона | 0309 | 26,1 | 27,1 | 26,4 | 97,4 | 25,4 | 103,9 |
| Национальная экономика | 0400 | 916,2 | 865,9 | 826,8 | 95,5 | 621,0 | 133,1 |
| Сельское хозяйство и рыболовство | 0405 | 4,8 | 5,9 | 5,9 | 100,0 | 3,2 | 184,4 |
| Транспорт | 0408 | 153,0 | 162,5 | 162,5 | 100,0 | 144,9 | 112,1 |
| Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 0409 | 682,2 | 585,8 | 551,0 | 94,1 | 369,5 | 149,1 |
| Другие вопросы в области национальной экономики | 0412 | 76,2 | 111,7 | 107,4 | 96,2 | 103,3 | 104,0 |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | 0500 | 639,6 | 838,1 | 768,4 | 91,7 | 869,3 | 88,4 |
| Жилищное хозяйство | 0501 | 35,7 | 39,6 | 37,5 | 94,7 | 34,6 | 108,4 |
| Коммунальное хозяйство | 0502 | 214,2 | 227,4 | 227,3 | 99,9 | 246,4 | 92,2 |
| Благоустройство | 0503 | 360,0 | 530,7 | 463,8 | 87,4 | 554,5 | 83,6 |
| Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | 0505 | 29,6 | 40,4 | 39,8 | 98,5 | 33,9 | 117,4 |
| Охрана окружающей среды | 0600 | 0,0 | 4,9 | 4,4 | 89,8 | 0,0 | - |
| Другие вопросы в области охраны окружающей среды | 0605 | 0,0 | 4,9 | 4,4 | 89,8 | 0,0 | - |
| Образование | 0700 | 3821,1 | 4124,8 | 4039,0 | 97,9 | 3535,4 | 114,2 |
| Дошкольное образование | 0701 | 1475,1 | 1642,2 | 1616,3 | 98,4 | 1454,0 | 111,2 |
| Общее образование | 0702 | 1928,6 | 2029,8 | 1994,0 | 98,2 | 1707,7 | 116,8 |
| Дополнительное образование детей | 0703 | 256,1 | 343,5 | 321,6 | 93,6 | 265,9 | 120,9 |
| Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации | 0705 | 0,6 | 0,4 | 0,3 | 75,0 | 01 | 300,0 |
| Молодежная политика | 0707 | 66,0 | 53,0 | 51,4 | 97,0 | 12,3 | 417,9 |
| Другие вопросы в области образования | 0709 | 94,7 | 55,9 | 55,4 | 99,1 | 95,4 | 58,1 |
| Культура, кинематография | 0800 | 80,0 | 100,1 | 98,0 | 97,9 | 78,4 | 125,0 |
| Культура | 0801 | 79,0 | 90,9 | 89,3 | 98,2 | 77,6 | 115,1 |
| Другие вопросы в области культуры, кинематографии | 0804 | 1,0 | 9,2 | 8,7 | 94,6 | 0,9 | 966,7 |
| Социальная политика | 1000 | 330,4 | 293,9 | 270,9 | 92,2 | 210,9 | 128,4 |
| Пенсионное обеспечение | 1001 | 2,5 | 5,1 | 5,0 | 98,0 | 2,4 | 208,3 |
| Социальное обеспечение населения | 1003 | 27,3 | 19,0 | 18,6 | 97,9 | 21,9 | 84,9 |
| Охрана семьи и детства | 1004 | 300,6 | 269,8 | 247,3 | 91,7 | 186,6 | 132,5 |
| Физическая культура и спорт | 1100 | 125,6 | 139,1 | 138,7 | 99,7 | 107,4 | 129,1 |
| Физическая культура | 1101 | 50,1 | 61,4 | 61,2 | 99,7 | 2,2 | 2781,8 |
| Массовый спорт | 1102 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 42,5 | - |
| Спорт высших достижений | 1103 | 75,5 | 77,7 | 77,5 | 99,7 | 62,7 | 123,6 |
| СМИ | 1200 | 4,8 | 5,0 | 4,7 | 94,0 | 5,3 | 88,7 |
| Периодическая печать и издательства | 1202 | 4,8 | 5,0 | 4,7 | 94,0 | 5,3 | 88,7 |
| Обслуживание государственного и муниципального долга | 1300 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 94,0 | 0,1 | 100,0 |
| Обслуживание государственного и муниципального долга | 1301 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 94,0 | 0,1 | 100,0 |
| Реализация муниципальных программ, млн.руб. | Утверждено на 2021г. | Уточнено на 2021г. | Исполнено на 01.01.2022г. | % исполнения | Исполнено на 01.01.2021г. | Темп роста к 01.01.2021г., % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ВСЕГО | 6126,5 | 6733,4 | 6500,9 | 96,5 | 5654,1 | 115,0 |
| Муниципальные программы | 5826,2 | 6280,6 | 6063,5 | 96,5 | 5340,7 | 113,5 |
| Развитие строительного комплекса и архитектуры ГО г.Стерлитамак | 394,4 | 283,6 | 240,7 | 84,9 | 14,0 | 1719,3 |
| Обеспечение жильем молодых семей | 37,8 | 37,2 | 37,0 | 99,5 | 27,0 | 137,0 |
| Развитие системы образования | 3970,1 | 4173,3 | 4081,5 | 97,8 | 3582,3 | 113,9 |
| Сохранение и развитие культуры | 189,8 | 276,5 | 258,6 | 93,6 | 190,2 | 136,0 |
| Развитие физической культуры и спорта | 125,7 | 136,2 | 135,8 | 99,7 | 107,4 | 126,4 |
| Развитие молодежной политики | 7,9 | 10,5 | 10,5 | 100,0 | 7,3 | 143,8 |
| Снижение рисков чрезвычайных ситуаций | 26,1 | 27,7 | 27,0 | 97,4 | 27,1 | 99,6 |
| Развитие транспортной системы | 380,3 | 424,4 | 423,1 | 99,7 | 430,8 | 98,2 |
| Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом | 20,1 | 31,7 | 31,0 | 97,8 | 30,0 | 103,3 |
| Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства | 3,0 | 9,0 | 9,0 | 100,0 | 13,0 | 69,2 |
| Противодействие злоупотреблению наркотикам и их незаконному обороту | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 93,7 | 0,07 | 142,9 |
| Формирование современной городской среды | 90,0 | 86,8 | 85,2 | 98,1 | 90,9 | 93,7 |
| Реализация проектов по благоустройству дворовых территорий г.Стерлитамак РБ | 7,6 | 69,0 | 35,5 | 51,5 | 94,0 | 37,8 |
| Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов в г.Стерлитамак | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 100,0 | 0,04 | 250,0 |
| Профилактика терроризма и экстремизма на территории ГО г.Стерлитамак | 0,0 | 8,5 | 8,3 | 97,6 | 0,0 | - |
| Благоустройство | 355,4 | 472,8 | 447,3 | 94,6 | 479,7 | 93,2 |
| Развитие муниципальной службы в ГО г.Стерлитамак | 3,4 | 5,8 | 5,6 | 96,6 | 2,6 | 215,4 |
| Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры | 214,2 | 227,3 | 227,2 | 99,9 | 244,3 | 93,0 |
| Непрограммные расходы | 300,3 | 452,8 | 437,4 | 96,6 | 313,4 | 139,6 |