Январь-Декабрь 2023 года
| Доходы, млн.руб. | КБК | Утверждено на 2023г. | Уточнено на 2023г. | Исполнено на 01.01.2024г. | % исполнения | Исполнено на 01.01.2023г. | Темп роста к 01.01.2023г., % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ВСЕГО | 7684,0 | 8559,0 | 8056,4 | 94,1 | 6697,1 | 120,3 | |
| НДФЛ | 10100000000000000 | 814,9 | 883,3 | 913,1 | 103,4 | 792,7 | 115,2 |
| Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации | 10300000000000000 | 14,3 | 14,3 | 17,1 | 119,6 | 16,0 | 106,9 |
| Налоги на совокупный доход | 10500000000000000 | 447,8 | 497,7 | 502,2 | 100,9 | 436,1 | 115,2 |
| Налоги на имущество | 10600000000000000 | 334,3 | 326,4 | 327,4 | 100,3 | 332,6 | 98,4 |
| Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами | 10700000000000000 | 1,0 | 0,6 | 0,6 | 100,0 | 1,8 | 33,3 |
| Государственная пошлина | 10800000000000000 | 53,5 | 50,7 | 51,4 | 101,4 | 57,2 | 89,9 |
| Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 11100000000000000 | 489,6 | 520,7 | 544,5 | 104,6 | 463,3 | 117,5 |
| Платежи при пользовании природными ресурсами | 11200000000000000 | 9,5 | 9,5 | 4,4 | 46,3 | 8,3 | 53,0 |
| Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства | 11300000000000000 | 2,1 | 1,7 | 6,3 | 370,6 | 4,3 | 146,5 |
| Доходы от продажи материальных и нематериальных активов | 11400000000000000 | 71,7 | 570,2 | 586,7 | 102,9 | 172,7 | 339,7 |
| Штрафы, санкции, возмещение ущерба | 11600000000000000 | 8,6 | 9,2 | 9,5 | 212,0 | 23,8 | 81,9 |
| Прочие неналоговые доходы | 11700000000000000 | 0,0 | 2,5 | 2,8 | 112,0 | 5,1 | 54,9 |
| Безвозмездные поступления | 20000000000000000 | 5436,7 | 5672,2 | 5080,4 | 89,6 | 4383,2 | 115,9 |
| Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 20200000000000000 | 5436,7 | 5672,2 | 5120,5 | 90,3 | 4421,1 | 115,8 |
| Прочие безвозмездные поступления | 20700000000000000 | 0,0 | |||||
| Доходы бюджетов бюджетной системы РФ от возврата бюджетами и организациями остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение прошлых лет | 21800000000000000 | 0,0 | 28,1 | ||||
| Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение прошлых лет | 21900000000000000 | 0,0 | -40,1 | -66,0 |
| Расходы, млн.руб. | Раздел | Утверждено на 2023г. | Уточнено на 2023г. | Исполнено на 01.01.2024г. | % исполнения | Исполнено на 01.01.2023г. | Темп роста к 01.01.2023г., % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ВСЕГО | 7980,4 | 8580,9 | 7911,6 | 92,2 | 6846,3 | 115,6 | |
| Общегосударственные вопросы | 0100 | 365,8 | 414,7 | 404,1 | 97,5 | 350,0 | 115,4 |
| Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 0103 | 9,8 | 15,5 | 14,8 | 95,2 | 14,1 | 105,0 |
| Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 0104 | 127,8 | 191,7 | 186,7 | 97,4 | 167,9 | 111,1 |
| Судебная система | 0105 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 100,0 | 1,1 | 1,8 |
| Обеспечение проведения выборов и референдумов | 0107 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 100,0 | 2,1 | 104,8 |
| Резервные фонды | 0111 | 2,0 | |||||
| Другие общегосударственные вопросы | 0113 | 224,0 | 205,3 | 200,4 | 97,6 | 164,8 | 121,6 |
| Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 0300 | 43,4 | 48,0 | 47,8 | 99,6 | 40,9 | 116,9 |
| Гражданская оборона | 0309 | 42,6 | 47,3 | 47,2 | 99,7 | 40,0 | 118,0 |
| Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 0314 | 0,8 | 0,7 | 0,6 | 93,1 | 0,9 | 66,6 |
| Национальная экономика | 0400 | 1198,3 | 1461,7 | 853,8 | 58,4 | 734,7 | 116,2 |
| Сельское хозяйство и рыболовство | 0405 | 5,9 | 5,9 | 5,7 | 96,9 | 5,9 | 96,6 |
| Транспорт | 0408 | 153,0 | 180,1 | 180,1 | 100,0 | 100,0 | 120,1 |
| Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 0409 | 935,5 | 1019,4 | 466,4 | 45,8 | 468,8 | 99,5 |
| Другие вопросы в области национальной экономики | 0412 | 103,9 | 256,3 | 201,6 | 78,7 | 110,0 | 183,3 |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | 0500 | 964,7 | 1172,8 | 1161,7 | 99,1 | 823,5 | 141,1 |
| Жилищное хозяйство | 0501 | 53,3 | 55,6 | 54,8 | 98,6 | 40,6 | 135,0 |
| Коммунальное хозяйство | 0502 | 319,3 | 359,6 | 359,6 | 100,0 | ||
| Благоустройство | 0503 | 556,2 | 707,6 | 698,7 | 98,7 | 738,8 | 94,6 |
| Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | 0505 | 35,9 | 50,0 | 48,6 | 97,3 | 44,1 | 110,2 |
| Охрана окружающей среды | 0600 | 9,5 | 29,0 | 28,8 | 99,3 | ||
| Другие вопросы в области окружающей среды | 0605 | 9,5 | 29,0 | 28,8 | 99,3 | ||
| Образование | 0700 | 4792,2 | 4822,6 | 4812,6 | 99,8 | 4354,2 | 110,5 |
| Дошкольное образование | 0701 | 1824,5 | 1778,0 | 1777,9 | 99,9 | 1679,9 | 105,8 |
| Общее образование | 0702 | 2531,2 | 2592,8 | 2590,8 | 99,9 | 2246,1 | 115,3 |
| Дополнительное образование детей | 0703 | 314,2 | 318,0 | 311,1 | 97,8 | 310,8 | 100,1 |
| Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации | 0705 | 0,6 | 0,3 | 0,2 | 81,2 | 0,5 | 40,0 |
| Молодежная политика | 0707 | 16,3 | 19,9 | 19,5 | 97,8 | 66,5 | 29,3 |
| Другие вопросы в области образования | 0709 | 105,4 | 113,6 | 113,1 | 99,6 | 50,4 | 224,4 |
| Культура, кинематография | 0800 | 108,2 | 129,5 | 124,6 | 96,2 | 102,8 | 121,2 |
| Культура | 0801 | 103,6 | 119,8 | 115,2 | 96,1 | 93,8 | 122,8 |
| Другие вопросы в области культуры, кинематографии | 0804 | 4,6 | 9,7 | 9,4 | 97,4 | 9,0 | 104,4 |
| Социальная политика | 1000 | 325,7 | 301,5 | 283,0 | 93,9 | 280,9 | 100,7 |
| Пенсионное обеспечение | 1001 | 8,5 | 8,8 | 8,8 | 100,0 | 8,4 | 104,8 |
| Социальное обеспечение населения | 1003 | 13,0 | 9,3 | 9,3 | 99,9 | 11,4 | 81,6 |
| Охрана семьи и детства | 1004 | 304,2 | 283,4 | 264,9 | 93,5 | 261,1 | 101,4 |
| Физическая культура и спорт | 1100 | 167,5 | 195,8 | 189,9 | 96,9 | 154,2 | 123,1 |
| Физическая культура | 1101 | 63,1 | 68,8 | 68,3 | 99,2 | 62,9 | 108,6 |
| Спорт высших достижений | 1103 | 104,4 | 127,0 | 121,6 | 95,7 | 91,3 | 133,2 |
| СМИ | 1200 | 5,0 | 5,2 | 5,2 | 100,0 | 5,0 | 104,0 |
| Периодическая печать и издательства | 1202 | 5,0 | 5,2 | 5,2 | 100,0 | 5,0 | 104,0 |
| Обслуживание государственного и муниципального долга | 1300 | 0,1 | 0,08 | 0,08 | 100,0 | 0,09 | 88,0 |
| Обслуживание государственного и муниципального долга | 1301 | 0,1 | 0,08 | 0,08 | 100,0 | 0,09 | 88,0 |
| Реализация муниципальных программ, млн.руб. | Утверждено на 2023г. | Уточнено на 2023г. | Исполнено на 01.01.2024г. | % исполнения | Исполнено на 01.01.2023г. | Темп роста к 01.01.2023г., % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ВСЕГО | 7980,4 | 8580,9 | 7911,6 | 92,2 | 6846,3 | 115,6 |
| Муниципальные программы | 7587,2 | 8081,4 | 7472,8 | 92,5 | 6381,1 | 117,1 |
| Развитие строительного комплекса и архитектуры в ГО г. Стерлитамак на 2022-2024 годы | 858,8 | 949,6 | 395,3 | 41,6 | 182,8 | 216,2 |
| Обеспечение жильем молодых семей | 24,6 | 21,4 | 21,4 | 99,7 | 27,4 | 78,1 |
| Развитие системы образования | 4805,4 | 4803,0 | 4778,6 | 99,5 | 4443,7 | 107,5 |
| Сохранение и развитие культуры | 234,1 | 256,3 | 247,3 | 96,5 | 227,9 | 108,5 |
| Развитие физической культуры и спорта | 162,3 | 163,2 | 157,9 | 96,7 | 149,9 | 105,3 |
| Развитие молодежной политики | 9,9 | 13,3 | 13,0 | 96,7 | 13,6 | 95,6 |
| Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | 42,6 | 47,3 | 47,2 | 99,7 | 40,9 | 115,4 |
| Развитие транспортной системы | 169,1 | 195,9 | 195,5 | 99,8 | 358,8 | 54,5 |
| Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом | 100,3 | 166,3 | 163,2 | 98,2 | 33,2 | 491,6 |
| Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства | 3,0 | 4,6 | 4,6 | 100,0 | 5,0 | 92,0 |
| Противодействие злоупотреблению наркотикам и их незаконному обороту | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 100,0 | 0,1 | 200,0 |
| Формирование современной городской среды | 74,1 | 124,4 | 124,4 | 100,0 | 171,1 | 72,1 |
| Реализация проектов по комплексному благоустройству дворовых территорий ГО г.Стерлитамак РБ "Башкирские дворики" | 58,1 | 70,9 | 70,9 | 100,0 | 65,9 | 107,6 |
| Обеспечение общественной безопасности на территории ГО г.Стерлитамак РБ на 2023-2028 годы | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 100,0 | ||
| Профилактика терроризма и экстремизма | 143,9 | 158,1 | 158,0 | 99,9 | 19,5 | 810,2 |
| Развитие архивного дела в ГО г.Стерлитамак РБ на 2022-2024 годы | 0,1 | 0,4 | 0,4 | 98,0 | 0,2 | 200,0 |
| Благоустройство ГО г.Стерлитамак | 558,3 | 778,2 | 767,0 | 98,5 | 631,5 | 121,4 |
| Развитие муниципальной службы в ГО г. Стерлитамак РБ | 23,0 | 9,9 | 9,8 | 99,4 | 9,3 | 105,4 |
| Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры | 319,3 | 319,3 | 319,3 | 100,0 | ||
| Непрограммные расходы | 393,2 | 499,6 | 438,8 | 87,8 | 465,2 | 94,3 |