Январь-Июнь 2023 года
| Доходы, млн.руб. | КБК | Утверждено на 2023г. | Уточнено на 2023г. | Исполнено на 01.07.2023г. | % исполнения | Исполнено на 01.07.2022г. | Темп роста к 01.07.2022г., % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ВСЕГО | 7684,0 | 7837,9 | 4056,8 | 51,8 | 2986,6 | 135,8 | |
| НДФЛ | 10100000000000000 | 814,9 | 814,9 | 310,1 | 38,1 | 335,5 | 92,4 |
| Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации | 10300000000000000 | 14,3 | 14,3 | 8,0 | 55,9 | 7,5 | 106,7 |
| Налоги на совокупный доход | 10500000000000000 | 447,8 | 447,8 | 272,6 | 60,9 | 223,4 | 122,0 |
| Налоги на имущество | 10600000000000000 | 334,3 | 334,3 | 78,3 | 23,4 | 75,9 | 103,2 |
| Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами | 10700000000000000 | 1,0 | 1,0 | 0,3 | 30,0 | 0,2 | 150,0 |
| Государственная пошлина | 10800000000000000 | 53,5 | 53,5 | 25,2 | 47,1 | 24,5 | 102,9 |
| Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 11100000000000000 | 489,6 | 489,6 | 259,1 | 52,9 | 204,7 | 126,6 |
| Платежи при пользовании природными ресурсами | 11200000000000000 | 9,5 | 9,5 | 3,5 | 36,8 | 6,1 | 57,4 |
| Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства | 11300000000000000 | 2,1 | 2,1 | 2,8 | 133,3 | 2,2 | 127,3 |
| Доходы от продажи материальных и нематериальных активов | 11400000000000000 | 71,7 | 71,7 | 393,6 | 549,0 | 64,0 | 615,0 |
| Штрафы, санкции, возмещение ущерба | 11600000000000000 | 8,6 | 8,6 | 5,9 | 68,6 | 10,4 | 56,7 |
| Прочие неналоговые доходы | 11700000000000000 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | - | 6,3 | 31,7 |
| Безвозмездные поступления | 20000000000000000 | 5436,7 | 5590,6 | 2695,4 | 50,9 | 2025,9 | 133,0 |
| Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 20200000000000000 | 5436,7 | 5590,6 | 2735,1 | 48,9 | 2063,8 | 132,5 |
| Прочие безвозмездные поступления | 20700000000000000 | 0,0 | - | - | - | - | - |
| Доходы бюджетов бюджетной системы РФ от возврата бюджетами и организациями остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение прошлых лет | 21800000000000000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 28,1 | - |
| Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение прошлых лет | 21900000000000000 | 0,0 | 0,0 | -39,7 | - | -66,0 | - |
| Расходы, млн.руб. | Раздел | Утверждено на 2023г. | Уточнено на 2023г. | Исполнено на 01.07.2023г. | % исполнения | Исполнено на 01.07.2022г. | Темп роста к 01.07.2022г., % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ВСЕГО | 7980,4 | 8158,1 | 3509,9 | 43,0 | 2941,2 | 19,3 | |
| Общегосударственные вопросы | 0100 | 365,8 | 286,2 | 165,5 | 57,8 | 142,2 | 116,4 |
| Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 0103 | 9,8 | 11,4 | 6,1 | 53,2 | 6,8 | 89,7 |
| Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 0104 | 127,8 | 125,2 | 79,3 | 63,3 | 71,6 | 110,7 |
| Судебная система | 0105 | 0,02 | 0,02 | 0,0 | - | 0,02 | - |
| Обеспечение проведения выборов и референдумов | 0107 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 100,0 | 0,0 | - |
| Резервные фонды | 0111 | 2,0 | 2,0 | 0,0 | - | 0,0 | - |
| Другие общегосударственные вопросы | 0113 | 224,0 | 145,5 | 77,9 | 53,6 | 63,8 | 122,1 |
| Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 0300 | 43,4 | 43,4 | 21,7 | 50,0 | 16,0 | 135,6 |
| Гражданская оборона | 0309 | 42,6 | 42,6 | 21,5 | 50,4 | 15,7 | 136,9 |
| Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 0314 | 0,8 | 0,8 | 0,2 | 28,4 | 0,3 | 66,7 |
| Национальная экономика | 0400 | 1198,3 | 1253,9 | 192,2 | 15,3 | 165,1 | 116,4 |
| Сельское хозяйство и рыболовство | 0405 | 5,9 | 5,9 | 2,7 | 46,3 | 3,6 | 75,0 |
| Транспорт | 0408 | 153,0 | 150,0 | 64,0 | 42,7 | 75,0 | 85,3 |
| Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 0409 | 935,5 | 995,5 | 76,7 | 7,7 | 42,7 | 179,6 |
| Другие вопросы в области национальной экономики | 0412 | 103,9 | 102,6 | 48,8 | 47,5 | 43,7 | 111,7 |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | 0500 | 964,7 | 1088,4 | 603,0 | 55,4 | 290,4 | 207,6 |
| Жилищное хозяйство | 0501 | 53,3 | 40,4 | 26,6 | 65,9 | 21,4 | 124,3 |
| Коммунальное хозяйство | 0502 | 319,3 | 368,3 | 331,2 | 89,9 | 0,0 | - |
| Благоустройство | 0503 | 556,2 | 639,8 | 223,1 | 34,9 | 253,1 | 88,1 |
| Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | 0505 | 35,9 | 39,9 | 22,0 | 55,1 | 15,8 | 139,2 |
| Охрана окружающей среды | 0600 | 9,5 | 26,2 | 4,4 | 17,0 | - | - |
| Другие вопросы в области окружающей среды | 0605 | 9,5 | 26,2 | 4,4 | 17,0 | - | - |
| Образование | 0700 | 4792,2 | 4848,5 | 2284,9 | 47,1 | 2099,3 | 108,8 |
| Дошкольное образование | 0701 | 1824,5 | 1848,7 | 788,9 | 42,7 | 779,6 | 101,2 |
| Общее образование | 0702 | 2531,2 | 2558,2 | 1301,3 | 50,9 | 1124,7 | 115,7 |
| Дополнительное образование детей | 0703 | 314,2 | 316,9 | 151,7 | 47,9 | 158,2 | 95,9 |
| Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации | 0705 | 0,6 | 0,4 | 0,02 | 4,4 | 0,3 | 6,7 |
| Молодежная политика | 0707 | 16,3 | 17,0 | 9,0 | 52,8 | 14,5 | 62,1 |
| Другие вопросы в области образования | 0709 | 105,4 | 107,4 | 34,0 | 31,7 | 22,0 | 154,5 |
| Культура, кинематография | 0800 | 108,2 | 110,3 | 56,1 | 50,9 | 46,1 | 121,7 |
| Культура | 0801 | 103,6 | 104,9 | 52,9 | 50,5 | 43,3 | 122,2 |
| Другие вопросы в области культуры, кинематографии | 0804 | 4,6 | 5,4 | 3,1 | 58,4 | 2,8 | 110,7 |
| Социальная политика | 1000 | 325,7 | 307,5 | 112,8 | 36,7 | 116,6 | 96,7 |
| Пенсионное обеспечение | 1001 | 8,5 | 8,5 | 4,4 | 51,6 | 4,1 | 107,3 |
| Социальное обеспечение населения | 1003 | 13,0 | 9,3 | 1,5 | 15,9 | 1,4 | 107,1 |
| Охрана семьи и детства | 1004 | 304,2 | 289,6 | 106,9 | 36,9 | 111,2 | 96,1 |
| Физическая культура и спорт | 1100 | 167,5 | 178,5 | 66,5 | 37,2 | 64,4 | 103,3 |
| Физическая культура | 1101 | 63,1 | 63,4 | 30,4 | 47,9 | 28,3 | 107,4 |
| Спорт высших достижений | 1103 | 104,4 | 115,1 | 36,1 | 31,4 | 36,1 | 100,0 |
| СМИ | 1200 | 5,0 | 5,2 | 2,9 | 55,6 | 1,1 | 263,6 |
| Периодическая печать и издательства | 1202 | 5,0 | 5,2 | 2,9 | 55,6 | 1,1 | 263,6 |
| Обслуживание государственного и муниципального долга | 1300 | 0,1 | 10,1 | 0,0 | - | 0,0 | - |
| Обслуживание государственного и муниципального долга | 1301 | 0,1 | 10,1 | 0,0 | - | 0,0 | - |
| Реализация муниципальных программ, млн.руб. | Утверждено на 2023г. | Уточнено на 2023г. | Исполнено на 01.07.2023г. | % исполнения | Исполнено на 01.07.2022г. | Темп роста к 01.07.2022г., % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ВСЕГО | 7980,4 | 8158,1 | 3509,9 | 43,0 | 2979,8 | 117,8 |
| Муниципальные программы | 7587,2 | 7878,6 | 3358,4 | 42,6 | 2785,8 | 120,5 |
| Развитие строительного комплекса и архитектуры в ГО г. Стерлитамак на 2022-2024 годы | 858,8 | 938,5 | 33,6 | 3,6 | 15,8 | 212,7 |
| Обеспечение жильем молодых семей | 24,6 | 21,4 | 16,7 | 78,0 | 15,3 | 109,1 |
| Развитие системы образования | 4805,4 | 4834,8 | 2244,4 | 46,4 | 2124,9 | 105,6 |
| Сохранение и развитие культуры | 234,1 | 236,5 | 122,4 | 51,8 | 119,2 | 102,7 |
| Развитие физической культуры и спорта | 162,3 | 145,5 | 64,4 | 44,3 | 63,5 | 101,4 |
| Развитие молодежной политики | 9,9 | 10,6 | 6,6 | 62,1 | 6,0 | 110,0 |
| Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | 42,6 | 42,6 | 21,5 | 50,4 | 16,0 | 134,4 |
| Развитие транспортной системы | 169,1 | 171,0 | 66,2 | 38,7 | 75,6 | 87,6 |
| Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом | 100,3 | 129,8 | 63,8 | 49,2 | 16,1 | 396,3 |
| Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства | 3,0 | 4,6 | 0,0 | - | 0,0 | - |
| Противодействие злоупотреблению наркотикам и их незаконному обороту | 0,2 | 0,2 | 0,0 | - | 0,0 | - |
| Формирование современной городской среды | 74,1 | 124,5 | 30,7 | 24,6 | 46,7 | 65,7 |
| Реализация проектов по комплексному благоустройству дворовых территорий ГО г.Стерлитамак РБ "Башкирские дворики" | 58,1 | 69,9 | 3,7 | 5,3 | 19,7 | 18,8 |
| Обеспечение общественной безопасности на территории ГО г.Стерлитамак РБ на 2023-2028 годы | 0,1 | 0,1 | 0,0 | - | 0,0 | - |
| Профилактика терроризма и экстремизма | 143,9 | 159,2 | 64,5 | 40,5 | 7,1 | 908,5 |
| Развитие архивного дела в ГО г.Стерлитамак РБ на 2022-2024 годы | 0,1 | 0,4 | 0,0 | - | 0,0 | - |
| Благоустройство ГО г.Стерлитамак | 558,3 | 651,6 | 324,4 | 49,8 | 254,8 | 127,3 |
| Развитие муниципальной службы в ГО г. Стерлитамак РБ | 23,0 | 9,6 | 4,6 | 47,5 | 4,9 | 93,9 |
| Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры | 319,3 | 328,0 | 290,9 | 88,7 | 0,0 | - |
| Непрограммные расходы | 393,2 | 279,5 | 151,5 | 54,2 | 194,0 | 78,1 |