Январь-Июнь 2024 года
| Доходы, млн.руб. | КБК | Утверждено на 2024г. | Уточнено на 2024г. | Исполнено на 01.07.2024г. | % исполнения | Исполнено на 01.07.2023г. | Темп роста к 01.07.2023г., % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ВСЕГО | 7748,6 | 8828,8 | 3661,4 | 41,5 | 4056,8 | 90,3 | |
| НДФЛ | 10100000000000000 | 1023,9 | 1023,9 | 441,4 | 43,1 | 310,1 | 142,3 |
| Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации | 10300000000000000 | 15,8 | 17,2 | 8,3 | 48,3 | 8,0 | 103,8 |
| Налоги на совокупный доход | 10500000000000000 | 753,0 | 752,9 | 437,2 | 58,1 | 272,6 | 160,4 |
| Налоги на имущество | 10600000000000000 | 362,1 | 390,1 | 68,1 | 17,5 | 78,3 | 87,0 |
| Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами | 10700000000000000 | 3,0 | 3,0 | 0,3 | 10,0 | 0,3 | 100,0 |
| Государственная пошлина | 10800000000000000 | 56,6 | 56,6 | 26,6 | 47,0 | 25,2 | 105,6 |
| Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 11100000000000000 | 462,9 | 533,8 | 212,4 | 39,8 | 259,1 | 82,0 |
| Платежи при пользовании природными ресурсами | 11200000000000000 | 4,9 | 4,9 | 2,5 | 51,0 | 3,5 | 71,4 |
| Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства | 11300000000000000 | 1,0 | 1,0 | 2,6 | 260,0 | 2,8 | 92,9 |
| Доходы от продажи материальных и нематериальных активов | 11400000000000000 | 71,1 | 477,8 | 79,3 | 16,6 | 393,6 | 20,1 |
| Штрафы, санкции, возмещение ущерба | 11600000000000000 | 7,4 | 12,4 | 5,1 | 41,1 | 5,9 | 86,4 |
| Прочие неналоговые доходы | 11700000000000000 | 0 | 0 | 3,5 | 2,0 | 175,0 | |
| Безвозмездные поступления | 20000000000000000 | 4986,9 | 5555,3 | 2374,1 | 42,7 | 2695,4 | 88,1 |
| Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 20200000000000000 | 4986,9 | 5555,3 | 2379,6 | 42,8 | 2735,1 | 87,0 |
| Прочие безвозмездные поступления | 20700000000000000 | - | - | - | - | - | - |
| Доходы бюджетов бюджетной системы РФ от возврата бюджетами и организациями остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение прошлых лет | 21800000000000000 | 0 | 0 | 2,8 | - | 0 | - |
| Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение прошлых лет | 21900000000000000 | 0 | 0 | -8,3 | - | -39,7 | - |
| Расходы, млн.руб. | Раздел | Утверждено на 2024г. | Уточнено на 2024г. | Исполнено на 01.07.2024г. | % исполнения | Исполнено на 01.07.2023г. | Темп роста к 01.07.2023г., % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ВСЕГО | 8008,6 | 9023,3 | 3606,5 | 40,0 | 3509,9 | 2,8 | |
| Общегосударственные вопросы | 0100 | 411,4 | 423,9 | 220,2 | 51,9 | 165,5 | 33,1 |
| Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 0103 | 11,0 | 14,3 | 8,6 | 60,1 | 6,1 | 40,1 |
| Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 0104 | 128,8 | 165,4 | 102,1 | 61,7 | 79,3 | 28,8 |
| Судебная система | 0105 | 59,9 | 59,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| Обеспечение проведения выборов и референдумов | 0107 | 7,0 | 7,0 | 0,0 | 0,0 | 2,2 | 0,0 |
| Резервные фонды | 0111 | 2,0 | 1,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| Другие общегосударственные вопросы | 0113 | 262,5 | 235,3 | 109,6 | 46,6 | 77,9 | 40,7 |
| Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 0300 | 51,8 | 52,0 | 25,7 | 49,6 | 21,7 | 18,4 |
| Гражданская оборона | 0309 | 51,2 | 51,2 | 25,6 | 49,9 | 21,5 | 19,1 |
| Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 0314 | 0,6 | 0,8 | 0,2 | 28,7 | 0,2 | 0,0 |
| Национальная экономика | 0400 | 712,0 | 1627,4 | 203,6 | 12,5 | 192,2 | 5,9 |
| Сельское хозяйство и рыболовство | 0405 | 5,9 | 5,9 | 0,7 | 12,3 | 2,7 | -74,1 |
| Транспорт | 0408 | 150,0 | 150,8 | 76,2 | 50,5 | 64,0 | 19,1 |
| Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 0409 | 444,5 | 994,2 | 59,3 | 6,0 | 76,7 | -22,7 |
| Другие вопросы в области национальной экономики | 0412 | 111,7 | 476,5 | 67,4 | 14,1 | 48,8 | 38,1 |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | 0500 | 816,7 | 892,2 | 312,4 | 35,0 | 603,0 | -47,9 |
| Жилищное хозяйство | 0501 | 47,3 | 47,9 | 16,4 | 34,2 | 26,6 | -38,3 |
| Коммунальное хозяйство | 0502 |
|
54,2 | 16,3 | 30,0 | 331,2 | -95,1 |
| Благоустройство | 0503 | 731,3 | 742,5 | 255,3 | 34,4 | 223,1 | 14,4 |
| Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | 0505 | 38,1 | 47,6 | 24,4 | 51,3 | 22,0 | 10,9 |
| Охрана окружающей среды | 0600 | 17,9 | 17,9 | 6,1 | 34,0 | 4,4 | 38,6 |
| Другие вопросы в области окружающей среды | 0605 | 17,9 | 17,9 | 6,1 | 34,0 | 4,4 | 38,6 |
| Образование | 0700 | 5264,5 | 5279,1 | 2594,9 | 49,2 | 2284,9 | 13,6 |
| Дошкольное образование | 0701 | 1962,6 | 1926,5 | 915,6 | 47,5 | 788,9 | 16,1 |
| Общее образование | 0702 | 2815,0 | 2812,4 | 1453,9 | 51,7 | 1301,3 | 11,7 |
| Дополнительное образование детей | 0703 | 346,3 | 406,3 | 190,8 | 47,0 | 151,7 | 25,8 |
| Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации | 0705 | 0,6 | 0,6 | 0,3 | 49,0 | 0,02 | 1400,0 |
| Молодежная политика | 0707 | 17,4 | 12,6 | 7,8 | 61,9 | 9,0 | -13,3 |
| Другие вопросы в области образования | 0709 | 122,5 | 169,7 | 47,0 | 27,7 | 34,0 | 38,3 |
| Культура, кинематография | 0800 | 133,9 | 133,9 | 53,0 | 39,6 | 56,1 | -5,5 |
| Культура | 0801 | 128,8 | 130,0 | 51,8 | 39,9 | 52,9 | -2,1 |
| Другие вопросы в области культуры, кинематографии | 0804 | 5,1 | 3,9 | 1,2 | 30,2 | 3,1 | -62,3 |
| Социальная политика | 1000 | 258,6 | 412,1 | 119,6 | 29,0 | 112,8 | 5,7 |
| Пенсионное обеспечение | 1001 | 8,8 | 8,8 | 4,8 | 54,0 | 4,4 | 9,1 |
| Социальное обеспечение населения | 1003 | 14,1 | 15,6 | 1,8 | 11,7 | 1,5 | 20,0 |
| Охрана семьи и детства | 1004 | 384,4 | 367,8 | 111,4 | 30,3 | 106,9 | 4,2 |
| Другие вопросы в области социальной политики | 1006 | 20,0 | 1,7 | 8,3 | - | - | |
| Физическая культура и спорт | 1100 | 187,9 | 182,8 | 69,5 | 38,0 | 66,5 | 4,5 |
| Физическая культура | 1101 | 72,1 | 72,5 | 30,5 | 42,1 | 30,4 | 0,3 |
| Спорт высших достижений | 1103 | 115,8 | 110,3 | 39,0 | 35,3 | 36,1 | 8,0 |
| СМИ | 1200 | 5,0 | 5,0 | 1,5 | 30,2 | 2,9 | -48,3 |
| Периодическая печать и издательства | 1202 | 5,0 | 5,0 | 1,5 | 30,2 | 2,9 | -48,3 |
| Обслуживание государственного и муниципального долга | 1300 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| Обслуживание государственного и муниципального долга | 1301 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| Реализация муниципальных программ, млн.руб. | Утверждено на 2024г. | Уточнено на 2024г. | Исполнено на 01.07.2024г. | % исполнения | Исполнено на 01.07.2023г. | Темп роста к 01.07.2023г., % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ВСЕГО | 8008,6 | 9026,3 | 3606,5 | 40,0 | 3509,9 | 2,8 |
| Муниципальные программы | 7566,8 | 8236,9 | 3418,4 | 41,5 | 3358,4 | 1,8 |
| Развитие строительного комплекса и архитектуры в ГО г. Стерлитамак на 2022-2024 годы | 348,4 | 915,0 | 15,1 | 1,7 | 33,6 | -55,1 |
| Обеспечение жильем молодых семей | 20,4 | 20,4 | 20,4 | 100,0 | 16,7 | 22,2 |
| Развитие системы образования | 5276,9 | 5309,1 | 2542,2 | 47,9 | 2244,4 | 13,3 |
| Сохранение и развитие культуры | 276,3 | 279,2 | 125,4 | 45,0 | 122,4 | 2,5 |
| Развитие физической культуры и спорта | 182,2 | 163,1 | 67,2 | 41,2 | 64,4 | 4,3 |
| Развитие молодежной политики | 10,9 | 12,3 | 7,7 | 63,1 | 6,6 | 16,7 |
| Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | 51,2 | 51,2 | 25,5 | 50,0 | 21,5 | 18,6 |
| Развитие транспортной системы | 166,8 | 173,8 | 84,6 | 48,7 | 66,2 | 27,8 |
| Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом | 103,3 | 163,0 | 87,7 | 53,8 | 63,8 | 37,5 |
| Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства | 1,0 | 1,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| Противодействие злоупотреблению наркотикам и их незаконному обороту | 0,2 | 0,2 | 0,002 | 0,9 | 0,0 | - |
| Формирование современной городской среды | 69,8 | 69,2 | 20,0 | 28,9 | 30,7 | -34,9 |
| Реализация проектов по комплексному благоустройству дворовых территорий ГО г.Стерлитамак РБ "Башкирские дворики" | 84,6 | 85,2 | 22,5 | 26,5 | 3,7 | 508,1 |
| Обеспечение общественной безопасности на территории ГО г.Стерлитамак РБ на 2023-2028 годы | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| Профилактика терроризма и экстремизма | 212,7 | 172,1 | 72,2 | 42,0 | 64,5 | 11,9 |
| Развитие архивного дела в ГО г.Стерлитамак РБ на 2022-2024 годы | 0,3 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| Благоустройство ГО г.Стерлитамак | 740,6 | 802,5 | 319,1 | 40,0 | 324,4 | -1,6 |
| Развитие муниципальной службы в ГО г. Стерлитамак РБ | 15,0 | 12,6 | 7,6 | 60,9 | 4,6 | 65,2 |
| Создание благоприятных условий в целях привлечения медицинских работников для работы в государственных медицинских учреждениях | 1,9 | 1,9 | 0,0 | 0,0 | 290,9 | - |
| Поддержка социально ориентированных некоммерческий организациях | 4,2 | 4,2 | 1,0 | 22,9 | - | - |
| Профилактика и борьба с употреблением алкогольной продукции | - | 0,01 | 0,0 | - | - | - |
| Профилактика правонарушений, преступлений несовершеннолетних и обеспечение правопорядка | - | 0,002 | 0,002 | 100,0 | - | - |
| Непрограммные расходы | 441,8 | 789,4 | 188,1 | 23,8 | 151,5 | 24,2 |