Январь-Декабрь 2020 года
| Доходы, млн.руб. | КБК | Утверждено на 2020г. | Уточненено на 2020г. | Исполнено на 01.01.2021г. | % исполнения | Исполнено на 01.01.2020г. | Темп роста к 01.01.2020г., % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ВСЕГО | 5487,5 | 5813,9 | 5907,5 | 101,6 | 5949,9 | 99,3 | |
| НДФЛ | 10100000000000000 | 575,2 | 550,2 | 558,5 | 100,5 | 564,3 | 99,0 |
| Акцизы по подакцизам товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации | 10300000000000000 | 11,6 | 11,6 | 11,6 | 100,0 | 12,4 | 93,5 |
| Налоги на совокупный доход | 10500000000000000 | 376,6 | 301,6 | 310,8 | 103,1 | 359,7 | 86,4 |
| Налоги на имущество | 10600000000000000 | 264,3 | 264,3 | 295,6 | 111,8 | 238,5 | 123,9 |
| Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование ресурсами | 10700000000000000 | 0,8 | 0,7 | 0,7 | 100,0 | 1,9 | 36,8 |
| Государственная пошлина | 10800000000000000 | 49,5 | 49,5 | 52,0 | 105,1 | 52,4 | 99,2 |
| Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 11100000000000000 | 536,0 | 540,8 | 626,3 | 115,8 | 544,3 | 115,1 |
| Платежи при пользовании природными ресурсами | 11200000000000000 | 11,5 | 11,5 | 4,2 | 36,5 | 8,3 | 50,6 |
| Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства | 11300000000000000 | 7,3 | 6,7 | 109,0 | |||
| Доходы от продажи материальных и нематериальных активов | 11400000000000000 | 100,7 | 95,9 | 99,4 | 103,6 | 168,8 | 58,9 |
| Штрафы, санкции, возмещение ущерба | 11600000000000000 | 8,2 | 8,2 | 19,7 | 240,0 | 37,1 | 53,1 |
| Прочие неналоговые доходыя | 11700000000000000 | 2,2 | 2,2 | 5,6 | 254,5 | 4,3 | 130,2 |
| Безвозмездные поступления | 20000000000000000 | 3550,9 | 3977,4 | 3915,8 | 98,5 | 3951,2 | 99,1 |
| Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 20200000000000000 | 3527,6 | 3977,4 | 3938,4 | 99,0 | 3963,2 | 99,4 |
| Прочие безвозмездные поступления | 20700000000000000 | 23,3 | 1,0 | 0,8 | 125,0 | ||
| Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение прошлых лет | 21900000000000000 | -23,9 | -12,8 | 186,7 |
| Расходы, млн.руб. | КБК | Утверждено на 2020г. | Уточненено на 2020г. | Исполнено на 01.01.2021г. | % исполнения | Исполнено на 01.01.2020г. | Темп роста к 01.01.2020г., % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ВСЕГО | 5597,5 | 5885,4 | 5654,1 | 96,1 | 6070,0 | 93,1 | |
| Общегосударственные вопросы | 0100 | 152,5 | 201,0 | 200,9 | 99,9 | 218,7 | 91,8 |
| Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 0103 | 8,1 | 11,1 | 11,1 | 100,0 | 13,0 | 85,4 |
| Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 0104 | 100,3 | 141,7 | 141,7 | 100,0 | 169,9 | 83,4 |
| Судебная система | 0105 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 100,0 | ||
| Обеспечение проведения выборов и референдумов | 0107 | 5,0 | 20,0 | 20,0 | 100,0 | ||
| Резервные фонды | 0111 | 3,5 | |||||
| Другие общегосударственные вопросы | 0113 | 35,5 | 28,1 | 28,0 | 99,6 | 35,8 | 78,2 |
| Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 0300 | 26,8 | 25,4 | 25,4 | 100,0 | 28,4 | 89,4 |
| Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 0309 | 26,8 | 25,4 | 25,4 | 100,0 | 28,2 | 90,1 |
| Другие вопросы в области национальной безопасности ранительной деятельности | 0314 | 0,2 | |||||
| Национальная экономика | 0400 | 591,1 | 664,4 | 620,9 | 93,5 | 1004,1 | 61,8 |
| Сельское хозяйство и рыболовство | 0405 | 3,1 | 3,3 | 3,2 | 97,0 | 3,0 | 106,7 |
| Транспорт | 0408 | 173,0 | 144,9 | 144,9 | 100,0 | 185,4 | 78,2 |
| Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 0409 | 333,1 | 412,9 | 369,5 | 89,5 | 716,5 | 51,6 |
| Другие вопросы в области национальной экономики | 0412 | 81,8 | 103,3 | 103,3 | 100,0 | 99,2 | 104,2 |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | 0500 | 708,5 | 922,3 | 869,4 | 94,3 | 696,6 | 124,8 |
| Жилищное хозяйство | 0501 | 30,6 | 34,6 | 34,6 | 100,0 | 39,6 | 87,4 |
| Коммунальное хозяйство | 0502 | 68,4 | 246,4 | 246,4 | 100,0 | 11,5 | 2142,6 |
| Благустройство | 0503 | 578,8 | 607,4 | 554,5 | 91,3 | 608,8 | 91,1 |
| Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | 0503 | 30,6 | 33,9 | 33,9 | 100,0 | 36,7 | 92,4 |
| Образование | 0700 | 3570,6 | 3596,5 | 3535,4 | 98,3 | 3565,6 | 99,2 |
| Дошкольное образование | 0701 | 1470,4 | 1471,9 | 1454,0 | 97,8 | 1458,6 | 99,7 |
| Общее образование | 0702 | 1666,2 | 1736,4 | 1707,7 | 98,4 | 1675,8 | 101,9 |
| Дополнительное образование детей | 0703 | 262,0 | 266,4 | 265,9 | 99,8 | 262,0 | 101,5 |
| Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации | 0705 | 0,1 | 0,1 | 100,0 | |||
| Молодежная политика | 0707 | 71,0 | 25,8 | 12,3 | 47,7 | 72,2 | 17,0 |
| Другие вопросы в области образования | 0709 | 101,0 | 95,9 | 95,4 | 99,5 | 97,0 | 98,4 |
| Культура, кинематография | 0800 | 89,4 | 78,5 | 78,5 | 100,0 | 92,5 | 84,9 |
| Культура | 0801 | 86,6 | 77,6 | 77,6 | 100,0 | 90,5 | 85,7 |
| Другие вопросы в области культуры, кинематографии | 0804 | 2,8 | 0,9 | 0,9 | 100,0 | 2,0 | 45,0 |
| Социальная политика | 1000 | 333,6 | 284,6 | 210,9 | 74,1 | 334,9 | 63,0 |
| Пенсионное обеспечение | 1001 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 100,0 | 2,3 | 104,3 |
| Социальное обеспечение населения | 1003 | 51,2 | 30,4 | 21,9 | 72,0 | 70,5 | 31,1 |
| Охрана семьи и детства | 1004 | 280,1 | 251,8 | 186,6 | 74,1 | 262,1 | 71,2 |
| Физическая культура и спорт | 1100 | 120,0 | 107,4 | 107,4 | 100,0 | 124,4 | 86,3 |
| Физическая культура | 1101 | 4,9 | 2,2 | 2,2 | 100,0 | 119,9 | 1,8 |
| Массовый спорт | 1102 | 42,4 | 42,5 | 42,5 | 100,0 | ||
| Спорт высших достижений | 1103 | 72,7 | 62,7 | 62,7 | 100,0 | 4,5 | 1393,3 |
| СМИ | 1200 | 4,8 | 5,2 | 5,2 | 100,0 | 4,8 | 108,3 |
| СМИ | 1202 | 4,8 | 5,2 | 5,2 | 100,0 | 4,8 | 108,3 |
| Обслуживание государственного и муниципального долга | 1300 | 0,3 | |||||
| Обслуживание государственного и муниципального долга | 1301 | 0,3 |
| Реализация муниципальных программ, млн.руб. | Утверждено на 2020г. | Уточненено на 2020г. | Исполнено на 01.01.2021г. | % исполнения | Исполнено на 01.01.2020г. | Темп роста к 01.01.2020г., % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ВСЕГО | 5597,5 | 5858,3 | 5654,1 | 96,5 | 6070,0 | 93,1 |
| Муниципальные программы | 5081,0 | 5536,2 | 5340,7 | 96,5 | 5705,0 | 93,6 |
| Обеспечение жильем молодых семей | 26,3 | 27,2 | 27,0 | 99,1 | 66,2 | 40,7 |
| Развитие строительного комплекса и архитектуры ГО г. Стерлитамак | 8,2 | 14,0 | 14,0 | 100,0 | 393,5 | 3,5 |
| Развитие образования | 3564,1 | 3681,2 | 3582,3 | 97,3 | 3669,6 | 97,6 |
| Развитие культуры | 198,5 | 190,2 | 190,2 | 100,0 | 201,5 | 94,4 |
| Развитие физической культуры и спорта | 120,0 | 107,4 | 107,4 | 100,0 | 128,9 | 83,3 |
| Развитие молодежной политики | 8,0 | 7,3 | 7,3 | 100,0 | 7,5 | 98,3 |
| Снижение рисков чрезвычайных ситуаций | 27,0 | 27,1 | 27,1 | 100,0 | 28,3 | 95,5 |
| Развитие транспортной системы | 427,9 | 474,2 | 430,3 | 90,8 | 436,3 | 98,7 |
| Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом | 20,1 | 30,0 | 30,0 | 100,0 | 35,0 | 85,7 |
| Развитие и поддержка малого предпринимательства | 3,0 | 13,0 | 13,0 | 100,0 | 5,8 | 225,3 |
| Противодействие злоупотреблению наркотикам и их незаконному обороту | 0,2 | 0,7 | 0,7 | 100,0 | 0,2 | 423,5 |
| Формирование современной городской среды | 129,2 | 90,9 | 90,9 | 100,0 | 130,2 | 69,8 |
| Реализация проектов по благоустройству дворовых территорий г.Стерлитамак РБ | 140,3 | 143,2 | 93,9 | 65,6 | 117,2 | 80,2 |
| Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов в г.Стерлитама | 1,6 | 0,4 | 0,4 | 100,0 | 0,9 | 45,6 |
| Профилактика терроризма и экстремизма на территрии ГО г. Стерлитамак на 2017-2019 годы | 1,3 | |||||
| Благоустройство | 402,5 | 483,4 | 479,7 | 99,2 | 479,0 | 100,2 |
| Развитие муниципальной службы в ГО г.Стерлитамак | 4,1 | 2,6 | 2,6 | 100,0 | 3,6 | 73,1 |
| Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры | 244,3 | 244,3 | 100,0 | |||
| Непрограммные расходы | 4,1 | 2,6 | 2,6 | 100,0 | 3,6 | 73,1 |