Январь-Июнь 2020 года
| Доходы, млн.руб. | КБК | Утверждено на 2020г. | Уточненено на 2020г. | Исполнено на 01.07.2020г. | % исполнения | Исполнено на 01.07.2019г. | Темп роста к 01.07.2019г., % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ВСЕГО | 5487,5 | 5776,6 | 2495,5 | 43,2 | 2654,3 | 94,0 | |
| НДФЛ | 10100000000000000 | 575,2 | 575,2 | 216,6 | 37,7 | 257,8 | 84,0 |
| Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации | 10300000000000000 | 11,6 | 11,6 | 5,3 | 45,7 | 5,8 | 91,4 |
| Налоги на совокупный доход | 10500000000000000 | 376,6 | 376,6 | 148,0 | 39,3 | 195,5 | 75,7 |
| Налоги на имущество | 10600000000000000 | 264,3 | 264,3 | 76,3 | 28,9 | 71,6 | 106,7 |
| Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами | 10700000000000000 | 0,8 | 0,8 | 0,3 | 37,5 | 0,7 | 42,9 |
| Государственная пошлина | 10800000000000000 | 49,5 | 49,5 | 25,1 | 50,7 | 23,0 | 109,1 |
| Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 11100000000000000 | 536,0 | 536,0 | 283,8 | 52,9 | 256,6 | 110,6 |
| Платежи при пользовании природными ресурсами | 11200000000000000 | 11,5 | 11,5 | 1,0 | 8,7 | 6,5 | 15,4 |
| Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства | 11300000000000000 | 5,0 | 6,6 | 75,8 | |||
| Доходы от продажи материальных и нематериальных активов | 11400000000000000 | 100,7 | 100,7 | 51,7 | 51,3 | 87,2 | 59,3 |
| Штрафы, санкции, возмещение ущерба | 11600000000000000 | 8,2 | 8,8 | 8,0 | 97,6 | 17,6 | 45,5 |
| Прочие неналоговые доходы | 11700000000000000 | 2,2 | 2,2 | 2,4 | 109,1 | 2,5 | 96,0 |
| Безвозмездные поступления | 20000000000000000 | 3550,9 | 3840,0 | 1672,0 | 43,5 | 1722,9 | 97,0 |
| Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 20200000000000000 | 3527,6 | 3840,0 | 1695,7 | 44,2 | 1736,7 | 97,6 |
| Прочие безвозмездные поступления | 20700000000000000 | 23,3 | -1,1 | ||||
| Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение прошлых лет | 21900000000000000 | -23,7 | -12,8 | 186,6 |
| Расходы, млн.руб. | Раздел | Утверждено на 2020г. | Уточненено на 2020г. | Исполнено на 01.07.2020г. | % исполнения | Исполнено на 01.07.2019г. | Темп роста к 01.07.2019г., % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ВСЕГО | 5597,5 | 5897,1 | 2341,3 | 39,7 | 2429,8 | 96,4 | |
| Общегосударственные вопросы | 0100 | 152,5 | 170,0 | 85,7 | 50,4 | 99,0 | 86,6 |
| Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 0103 | 8,1 | 8,6 | 5,8 | 6,4 | ||
| Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 0104 | 100,3 | 107,1 | 65,0 | 60,7 | 77,1 | 84,3 |
| Судебная система | 0105 | 0,1 | 0,1 | ||||
| Обеспечение проведения выборов и референдумов | 0107 | 5,0 | 15,0 | ||||
| Резервные фонды | 0111 | 3,5 | 3,5 | ||||
| Другие общегосударственные вопросы | 0113 | 35,5 | 35,7 | 14,9 | 41,7 | 15,6 | 95,5 |
| Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 0300 | 26,8 | 27,0 | 11,2 | 41,4 | 14,9 | 74,7 |
| Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 0309 | 26,8 | 27,0 | 11,2 | 14,9 | ||
| Национальная экономика | 0400 | 591,1 | 685,8 | 169,0 | 24,6 | 175,5 | 96,3 |
| Сельское хозяйство и рыболовство | 0405 | 3,1 | 6,5 | 0,5 | 0,7 | ||
| Транспорт | 0408 | 173,0 | 160,4 | 75,0 | 89,0 | ||
| Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 0409 | 333,1 | 431,3 | 57,1 | 50,0 | ||
| Другие вопросы в области национальной экономики | 0412 | 81,8 | 87,6 | 36,4 | 35,7 | ||
| Жилищно-коммунальное хозяйство | 0500 | 708,7 | 937,7 | 190,7 | 20,3 | 193,7 | 98,5 |
| Жилищное хозяйство | 0501 | 30,6 | 35,4 | 9,3 | 21,9 | ||
| Коммунальное хозяйство | 0502 | 68,4 | 244,6 | 8,1 | |||
| Благоустройство | 0503 | 578,8 | 625,9 | 166,1 | 154,2 | ||
| Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | 0505 | 30,6 | 31,8 | 15,3 | 9,6 | ||
| Образование | 0700 | 3570,6 | 3541,0 | 1712,6 | 48,4 | 1709,1 | 100,2 |
| Дошкольное образование | 0701 | 1470,4 | 1454,1 | 699,0 | 689,1 | ||
| Общее образование | 0702 | 1666,2 | 1651,0 | 842,9 | 829,0 | ||
| Дополнительное образование | 0703 | 262,0 | 264,1 | 126,91 | 124,0 | ||
| Молодежная политика | 0707 | 71,0 | 71,0 | 5,1 | 22,7 | ||
| Другие вопросы в области образования | 0709 | 101,0 | 100,8 | 38,7 | 44,3 | ||
| Культура, кинематография | 0800 | 89,4 | 89,4 | 33,4 | 37,4 | 43,4 | 77,0 |
| Культура | 0801 | 86,6 | 86,6 | 32,5 | 42,5 | ||
| Другие вопросы в области культуры, кинематографии | 0804 | 2,8 | 2,8 | 0,9 | 0,9 | ||
| Социальная политика | 1000 | 333,6 | 314,9 | 96,5 | 30,6 | 138,2 | 69,8 |
| Пенсионное обеспечение | 1001 | 2,4 | 2,4 | 1,2 | 1,1 | ||
| Социальное обеспечение населения | 1003 | 51,2 | 31,7 | 1,4 | 24,2 | ||
| Охрана семьи и детства | 1004 | 280,1 | 280,9 | 94,0 | 112,9 | ||
| Физическая культура и спорт | 1100 | 120,0 | 126,2 | 40,6 | 32,2 | 53,9 | 75,3 |
| Физическая культура | 1101 | 4,9 | 11,1 | 1,2 | 53,9 | ||
| Массовый спорт | 1102 | 42,4 | 42,4 | 15,4 | |||
| Спорт высших достижений | 1103 | 72,7 | 72,7 | 23,9 | |||
| СМИ | 1200 | 4,8 | 4,8 | 1,6 | 32,7 | 2,0 | 77,3 |
| Периодическая печать и издательства | 1202 | 4,8 | 4,8 | 1,6 | 2,0 | ||
| Обслуживание государственного и муниципального долга | 1300 | 0,3 | 0,3 | ||||
| Обслуживание государственного и муниципального долга | 1301 | 0,3 | 0,3 | 0,03 |
| Реализация муниципальных программ, млн.руб. | Утверждено на 2020г. | Уточненено на 2020г. | Исполнено на 01.07.2020г. | % исполнения | Исполнено на 01.07.2019г. | Темп роста к 01.07.2019г., % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ВСЕГО | 5597,5 | 5910,4 | 2341,3 | 39,6 | 2429,8 | 96,4 |
| Муниципальные программы | 5081,0 | 5608,6 | 2218,6 | 39,6 | 2297,5 | 96,6 |
| Обеспечение жильем молодых семей | 26,3 | 27,2 | 27,0 | 99,1 | 28,3 | 95,4 |
| Развитие строительного комплекса и архитектуры ГО г. Стерлитамак | 8,2 | 17,5 | 3,9 | 22,4 | 2,1 | 184,0 |
| Развитие образования | 3564,1 | 3681,1 | 1720,8 | 46,7 | 1764,8 | 97,5 |
| Развитие культуры | 198,5 | 198,5 | 91,3 | 46,0 | 98,7 | 92,5 |
| Развитие физической культуры и спорта | 120,0 | 119,3 | 40,6 | 34,0 | 55,1 | 73,6 |
| Развитие молодежной политики | 8,0 | 8,0 | 3,8 | 47,7 | 3,3 | 116,6 |
| Снижение рисков чрезвычайных ситуаций | 27,0 | 28,9 | 11,4 | 39,4 | 14,9 | 76,2 |
| Развитие транспортной системы | 427,9 | 488,5 | 82,4 | 16,9 | 90,0 | 91,5 |
| Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом | 20,1 | 21,7 | 13,8 | 63,5 | 15,2 | 91,1 |
| Развитие и поддержка малого предпринимательства | 3,0 | 3,0 | 0,5 | 18,0 | ||
| Противодействие злоупотреблению наркотикам и их незаконному обороту | 0,2 | 0,2 | ||||
| Формирование современной городской среды | 129,2 | 93,9 | 14,4 | 15,3 | 0,4 | 3268,2 |
| Реализация проектов по благоустройству дворовых территорий г.Стерлитамак РБ | 140,3 | 150,8 | 7,2 | 4,8 | 0,3 | 5655,6 |
| Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов Стерлитамак на 2017-2022 | 1,6 | 1,6 | 0,1 | 3,1 | 0,4 | 13,2 |
| Профилактика терроризма и экстремизма на территории ГО г. Стерлитамак на 2017-2019 годы | 0,6 | |||||
| Обеспечение жильем отдельных категорий работников бюджетной сферы | 2,0 | |||||
| Развитие муниципальной службы в ГО гСтерлитамак | 4,1 | 4,8 | 1,3 | 27,3 | 1,3 | 102,3 |
| Благоустройство | 402,5 | 517,5 | 200,1 | 38,7 | 227,1 | 88,1 |
| Комлексное развитие систем коммунальной инфраструктуры | 244,3 | |||||
| Непрограммные расходы | 516,5 | 301,9 | 122,7 | 40,6 | 132,3 | 92,7 |