Январь-Март 2020 года
| Доходы, млн.руб. | КБК | Утверждено на 2020г. | Уточненено на 2020г. | Исполнено на 01.04.2020г. | % исполнения | Исполнено на 01.04.2019г. | Темп роста к 01.04.2019г., % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ВСЕГО | 5487,5 | 5678,8 | 1119,3 | 19,7 | 1036,6 | 108,0 | |
| НДФЛ | 10100000000000000 | 575,2 | 575,2 | 118,0 | 20,5 | 127,5 | 92,5 |
| Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации | 10300000000000000 | 11,6 | 11,6 | 2,8 | 24,1 | 3,0 | 93,3 |
| Налоги на совокупный доход | 10500000000000000 | 376,6 | 376,6 | 79,7 | 21,2 | 73,5 | 108,4 |
| Налоги на имущество | 10600000000000000 | 264,3 | 264,3 | 29,1 | 11,0 | 39,5 | 73,7 |
| Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами | 10700000000000000 | 0,8 | 0,8 | 0,2 | 25,0 | 0,4 | 50,0 |
| Государственная пошлина | 10800000000000000 | 49,5 | 49,5 | 14,4 | 29,1 | 11,0 | 130,9 |
| Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 11100000000000000 | 536,0 | 536,0 | 142,4 | 26,6 | 133,3 | 106,8 |
| Платежи при пользовании природными ресурсами | 11200000000000000 | 11,5 | 11,5 | -0,7 | 4,5 | ||
| Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства | 11300000000000000 | 1,1 | 1,2 | 91,7 | |||
| Доходы от продажи материальных и нематериальных активов | 11400000000000000 | 100,7 | 100,7 | 32,7 | 44,6 | 73,8 | |
| Штрафы, санкции, возмещение ущерба | 11600000000000000 | 8,2 | 8,2 | 5,1 | 62,2 | 8,3 | 61,4 |
| Прочие неналоговые доходы | 11700000000000000 | 2,2 | 2,2 | 0,6 | 27,3 | 0,4 | 150,0 |
| Безвозмездные поступления | 20000000000000000 | 3550,9 | 3742,2 | 693,7 | 18,5 | 589,4 | 117,7 |
| Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 20200000000000000 | 3527,6 | 3742,2 | 722,9 | 19,3 | 623,1 | 116,0 |
| Прочие безвозмездные поступления | 20700000000000000 | 23,3 | -1,2 | ||||
| Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение прошлых лет | 21900000000000000 | -29,2 | -32,5 | 89,8 |
| Расходы, млн.руб. | Раздел | Утверждено на 2020г. | Уточненено на 2020г. | Исполнено на 01.04.2020г. | % исполнения | Исполнено на 01.04.2019г. | Темп роста к 01.04.2019г., % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ВСЕГО | 5597,5 | 5789,0 | 1148,6 | 19,8 | 900,6 | 127,5 | |
| Общегосударственные вопросы | 0100 | 152,5 | 162,9 | 39,2 | 24,1 | 54,4 | 72,0 |
| Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 0103 | 8,1 | 8,1 | 3,2 | 3,2 | 100,0 | |
| Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 0104 | 100,3 | 100,5 | 28,0 | 33,6 | 83,3 | |
| Судебная система | 0105 | 0,1 | 0,1 | ||||
| Обеспечение проведения выборов и референдумов | 0107 | 5,0 | 15,0 | 17,6 | |||
| Резервные фонды | 0111 | 3,5 | 3,5 | ||||
| Другие общегосударственные вопросы | 0113 | 35,5 | 35,7 | 8,0 | |||
| Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 0300 | 26,8 | 27,0 | 6,7 | 24,8 | 6,3 | 106,9 |
| Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 0309 | 26,8 | 6,7 | 6,3 | 106,3 | ||
| Национальная экономика | 0400 | 591,1 | 598,9 | 79,8 | 13,3 | 60,3 | 132,5 |
| Сельское хозяйство и рыболовство | 0405 | 3,1 | 3,1 | 0,1 | |||
| Транспорт | 0408 | 173,0 | 163,4 | 45,0 | 45,0 | ||
| Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 0409 | 333,1 | 349,4 | 17,9 | 12,3 | 145,5 | |
| Другие вопросы в области национальной экономики | 0412 | 81,8 | 82,9 | 16,9 | 2,8 | 603,6 | |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | 0500 | 708,7 | 874,3 | 79,1 | 9,0 | 80,0 | 98,8 |
| Жилищное хозяйство | 0501 | 30,6 | 35,4 | 4,2 | 2,7 | 155,6 | |
| Коммунальное хозяйство | 0502 | 68,4 | 256,86 | 6,4 | |||
| Благоустройство | 0503 | 578,8 | 551,5 | 67,6 | 67,9 | 99,6 | |
| Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | 0505 | 30,6 | 30,6 | 7,4 | 3,1 | 238,7 | |
| Образование | 0700 | 3570,6 | 3571,2 | 853,2 | 23,9 | 623,7 | 136,8 |
| Дошкольное образование | 0701 | 1470,4 | 1470,5 | 358,6 | 256,1 | 140,0 | |
| Общее образование | 0702 | 1666,2 | 1655,4 | 407,1 | 295,4 | 137,8 | |
| Дополнительное образование | 0703 | 262,0 | 263,4 | 66,4 | 51,1 | 129,7 | |
| Молодежная политика | 0707 | 71,0 | 71,0 | 2,5 | 2,1 | 119,0 | |
| Другие вопросы в области образования | 0709 | 101,0 | 100,9 | 18,7 | 18,8 | 99,5 | |
| Культура, кинематография | 0800 | 89,4 | 89,4 | 22,31 | 25,0 | 14,5 | 154,2 |
| Культура | 0801 | 86,6 | 86,6 | 21,6 | 14,0 | 154,3 | |
| Другие вопросы в области культуры, кинематографии | 0804 | 2,8 | 2,8 | 0,7 | 0,5 | 140,0 | |
| Социальная политика | 1000 | 333,6 | 333,6 | 39,0 | 11,7 | 33,7 | 115,7 |
| Пенсионное обеспечение | 1001 | 2,4 | 2,4 | 0,6 | 0,5 | 120,0 | |
| Социальное обеспечение населения | 1003 | 51,2 | 51,2 | 0,7 | 0,4 | 175,0 | |
| Охрана семьи и детства | 1004 | 280,1 | 280,0 | 37,8 | 32,8 | 115,2 | |
| Физическая культура и спорт | 1100 | 120,0 | 126,8 | 28,4 | 22,4 | 26,8 | 106,0 |
| Физическая культура | 1101 | 4,9 | 11,7 | 0,9 | 26,8 | 3,4 | |
| Массовый спорт | 1102 | 42,4 | 42,4 | 10,4 | |||
| Спорт высших достижений | 1103 | 72,7 | 72,7 | 17,1 | |||
| СМИ | 1200 | 4,8 | 4,8 | 0,9 | 18,8 | 0,9 | 95,7 |
| Периодическая печать и издательства | 1202 | 4,8 | 4,8 | 0,9 | 0,9 | ||
| Обслуживание государственного и муниципального долга | 1300 | 0,3 | 0,3 | 0,03 | |||
| Обслуживание государственного и муниципального долга | 1301 | 0,3 | 0,3 | 0,03 |
| Реализация муниципальных программ, млн.руб. | Утверждено на 2020г. | Уточненено на 2020г. | Исполнено на 01.04.2020г. | % исполнения | Исполнено на 01.04.2019г. | Темп роста к 01.04.2019г., % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ВСЕГО | 5597,5 | 5789,0 | 1148,6 | 19,8 | 900,6 | 127,5 |
| Муниципальные программы | 5081,0 | 5474,5 | 1092,0 | 19,9 | 845,1 | 129,2 |
| Обеспечение жильем молодых семей | 26,3 | 26,3 | - | - | - | - |
| Развитие строительного комплекса и архитектуры ГО г. Стерлитамак | 8,2 | 17,8 | 1,0 | 5,4 | - | - |
| Развитие образования | 3564,1 | 3710,6 | 863,1 | 23,3 | 634,8 | 136,0 |
| Развитие культуры | 198,5 | 198,5 | 50,0 | 25,2 | 36,0 | 138,9 |
| Развитие физической культуры и спорта | 120,0 | 119,8 | 28,4 | 23,7 | 26,8 | 106,0 |
| Развитие молодежной политики | 8,0 | 8,0 | 1,5 | 19,3 | 1,4 | 108,5 |
| Снижение рисков чрезвычайных ситуаций | 27,0 | 28,9 | 6,9 | 23,9 | 6,3 | 110,2 |
| Развитие транспортной системы | 427,9 | 423,7 | 50,0 | 11,7 | 45,0 | 110,2 |
| Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом | 20,1 | 20,2 | 6,0 | 29,9 | 6,5 | 92,8 |
| Развитие и поддержка малого предпринимательства | 3,0 | 3,0 | 0,6 | 18,0 | - | - |
| Противодействие злоупотреблению наркотикам и их незаконному обороту | 0,2 | 0,2 | - | - | - | - |
| Формирование современной городской среды | 129,2 | 96,0 | 1,4 | 1,4 | - | - |
| Реализация проектов по благоустройству дворовых территорий г. Стерлитамак РБ | 140,3 | 141,8 | - | - | 0,1 | - |
| Укрепление единтва российской нации и этнокультурное развитие народов в Стерлитамак | 1,6 | 1,6 | 0,1 | 3,1 | 7,5 | 0,7 |
| Профилактика терроиризма и экстремизма на территории ГО г. Стерлитамак | - | - | - | - | 15,3 | - |
| Благоустройство | 402,5 | 429,2 | 82,8 | 19,3 | 87,5 | 94,6 |
| Развитие муниципальной службы в ГО г. Стерлитамак РБ | 4,1 | 4,8 | 0,7 | 14,4 | 0,6 | 115,0 |
| Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры | - | 244,3 | - | - | - | - |
| Непрограммные расходы | 516,5 | 314,5 | 56,6 | 18,0 | 55,5 | 102,0 |