Январь-Декабрь 2022 года
| Доходы, млн.руб. | КБК | Утверждено на 2022г. | Уточнено на 2022г. | Исполнено на 01.01.2023г. | % исполнения | Исполнено на 01.01.2022г. | Темп роста к 01.01.2022г., % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ВСЕГО | 6138,1 | 6693,8 | 6697,1 | 100,0 | 6385,0 | 104,9 | |
| НДФЛ | 10100000000000000 | 739,7 | 773,1 | 792,7 | 102,5 | 626,8 | 126,5 |
| Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации | 10300000000000000 | 14,1 | 14,1 | 16,0 | 113,5 | 13,4 | 119,4 |
| Налоги на совокупный доход | 10500000000000000 | 340,5 | 429,8 | 436,1 | 101,5 | 360,4 | 121,0 |
| Налоги на имущество | 10600000000000000 | 359,8 | 330,1 | 332,6 | 100,8 | 308,2 | 107,9 |
| Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами | 10700000000000000 | 1,4 | 1,4 | 1,8 | 128,6 | 1,1 | 163,6 |
| Государственная пошлина | 10800000000000000 | 53,1 | 50,7 | 57,2 | 112,8 | 48,4 | 118,2 |
| Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 11100000000000000 | 552,3 | 458,2 | 463,3 | 101,1 | 605,3 | 76,5 |
| Платежи при пользовании природными ресурсами | 11200000000000000 | 5,3 | 5,3 | 8,3 | 156,6 | 5,8 | 143,1 |
| Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства | 11300000000000000 | 0,0 | 2,6 | 4,3 | 165,4 | 3,5 | 122,9 |
| Доходы от продажи материальных и нематериальных активов | 11400000000000000 | 75,5 | 165,2 | 172,7 | 104,5 | 144,1 | 119,8 |
| Штрафы, санкции, возмещение ущерба | 11600000000000000 | 9,0 | 20,1 | 23,8 | 118,4 | 25,6 | 93,0 |
| Прочие неналоговые доходы | 11700000000000000 | 0,0 | 5,1 | 5,1 | 100,0 | 1,7 | 300,0 |
| Безвозмездные поступления | 20000000000000000 | 3987,4 | 4438,1 | 4383,2 | 98,8 | 4240,7 | 103,4 |
| Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 20200000000000000 | 3987,4 | 4439,5 | 4421,1 | 99,6 | 4386,7 | 100,8 |
| Прочие безвозмездные поступления | 20700000000000000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0,2 | - |
| Доходы бюджетов бюджетной системы РФ от возврата бюджетами бюджетной системы РФ и организациями остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение прошлых лет | 21800000000000000 | 0,0 | 0,0 | 28,1 | - | 0,0 | - |
| Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение прошлых лет | 219000000000000000 | 0,0 | -1,4 | -66,0 | - | -146,2 | - |
| Расходы, млн.руб. | Раздел | Утверждено на 2022г. | Уточнено на 2022г. | Исполнено на 01.01.2023г. | % исполнения | Исполнено на 01.01.2022г. | Темп роста к 01.01.2022г., % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ВСЕГО | 6323,5 | 6939,5 | 6846,3 | 98,7 | 6500,9 | 105,3 | |
| Общегосударственные вопросы | 0100 | 290,6 | 351,6 | 350,0 | 99,5 | 323,5 | 108,2 |
| Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 0103 | 8,0 | 14,1 | 14,1 | 100,0 | 12,6 | 111,9 |
| Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 0104 | 103,8 | 168,9 | 167,9 | 99,4 | 154,5 | 108,7 |
| Судебная система | 0105 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 100,00 | 0,0 | - |
| Обеспечение проведения выборов и референдумов | 0107 | 0,0 | 2,1 | 2,1 | 100,0 | 0,0 | - |
| Резервные фонды | 0111 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | - |
| Другие общегосударственные вопросы | 0113 | 175,7 | 165,4 | 164,8 | 99,6 | 156,4 | 105,4 |
| Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 0300 | 29,6 | 41,3 | 40,9 | 99,0 | 26,4 | 154,9 |
| Гражданская оборона | 0309 | 28,8 | 40,4 | 40,0 | 99,0 | 26,4 | 151,5 |
| Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 0314 | 0,8 | 0,9 | 0,9 | 100,0 | 0,0 | - |
| Национальная экономика | 0400 | 575,8 | 740,7 | 734,7 | 99,2 | 826,8 | 88,9 |
| Сельское хозяйство и рыболовство | 0405 | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 100,0 | 5,9 | 100,0 |
| Транспорт | 0408 | 153,0 | 150,0 | 150,0 | 100,0 | 162,5 | 92,3 |
| Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 0409 | 332,6 | 472,6 | 468,8 | 99,2 | 551,0 | 85,1 |
| Другие вопросы в области национальной экономики | 0412 | 84,2 | 112,2 | 110,0 | 98,2 | 107,4 | 102,4 |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | 0500 | 604,1 | 852,2 | 823,5 | 96,6 | 768,4 | 107,2 |
| Жилищное хозяйство | 0501 | 38,6 | 40,7 | 40,6 | 99,8 | 37,5 | 108,3 |
| Коммунальное хозяйство | 0502 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 227,3 | - |
| Благоустройство | 0503 | 534,9 | 766,9 | 738,8 | 96,3 | 463,8 | 159,3 |
| Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | 0505 | 30,6 | 44,6 | 44,1 | 98,9 | 39,8 | 110,8 |
| Образование | 0700 | 4208,3 | 4372,5 | 4354,2 | 99,6 | 4039,0 | 107,8 |
| Дошкольное образование | 0701 | 1712,6 | 1681,5 | 1679,9 | 99,9 | 1616,3 | 103,9 |
| Общее образование | 0702 | 2075,0 | 2261,5 | 2246,1 | 99,3 | 1994,0 | 112,6 |
| Дополнительное образование детей | 0703 | 303,1 | 311,2 | 310,8 | 99,9 | 321,6 | 96,6 |
| Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации | 0705 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 83,3 | 0,3 | 166,7 |
| Молодежная политика | 0707 | 71,5 | 67,1 | 66,5 | 99,1 | 51,4 | 129,4 |
| Другие вопросы в области образования | 0709 | 45,4 | 50,6 | 50,4 | 99,6 | 55,4 | 91,0 |
| Культура, кинематография | 0800 | 96,5 | 103,2 | 102,8 | 99,6 | 98,0 | 104,9 |
| Культура | 0801 | 95,4 | 94,3 | 93,8 | 99,5 | 89,3 | 105,0 |
| Другие вопросы в области культуры, кинематографии | 0804 | 1,1 | 8,9 | 8,9 | 100,0 | 8,7 | 102,3 |
| Социальная политика | 1000 | 350,0 | 315,7 | 280,9 | 89,0 | 270,9 | 103,7 |
| Пенсионное обеспечение | 1001 | 7,0 | 8,4 | 8,4 | 100,0 | 5,0 | 168,0 |
| Социальное обеспечение населения | 1003 | 18,0 | 12,2 | 11,4 | 93,4 | 18,6 | 61,3 |
| Охрана семьи и детства | 1004 | 325,0 | 295,1 | 261,2 | 88,5 | 247,3 | 105,6 |
| Физическая культура и спорт | 1100 | 163,5 | 156,8 | 154,2 | 98,3 | 138,7 | 111,2 |
| Физическая культура | 1101 | 59,1 | 62,9 | 62,9 | 100,0 | 61,2 | 102,8 |
| Спорт высших достижений | 1103 | 104,4 | 93,9 | 91,3 | 97,2 | 77,5 | 117,8 |
| СМИ | 1200 | 5,0 | 5,4 | 5,0 | 92,6 | 4,7 | 106,4 |
| Периодическая печать и издательства | 1202 | 5,0 | 5,4 | 5,0 | 92,6 | 4,7 | 106,4 |
| Обслуживание государственного и муниципального долга | 1300 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 100,0 | 0,1 | 100,0 |
| Обслуживание государственного и муниципального долга | 1301 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 100,0 | 0,1 | 100,0 |
| Реализация муниципальных программ, млн.руб. | Утверждено на 2022г. | Уточнено на 2022г. | Исполнено на 01.01.2023г. | % исполнения | Исполнено на 01.01.2022г. | Темп роста к 01.01.2022г., % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ВСЕГО | 6323,5 | 6939,5 | 6846,3 | 98,7 | 6500,9 | 105,3 |
| Муниципальные программы | 5841,0 | 6466,5 | 6381,1 | 98,7 | 6063,5 | 105,2 |
| Развитие строительного комплекса и архитектуры в ГО г. Стерлитамак РБ на 2022-2024 годы | 99,8 | 183,3 | 182,8 | 99,7 | 240,7 | 75,9 |
| Обеспечение жильем молодых семей | 28,9 | 28,4 | 27,4 | 96,5 | 37,0 | 74,1 |
| Развитие системы образования | 4367,6 | 4493,9 | 4443,7 | 98,9 | 4081,5 | 108,9 |
| Сохранение и развитие культуры | 219,4 | 228,4 | 227,9 | 99,8 | 258,6 | 88,1 |
| Развитие физической культуры и спорта | 155,3 | 152,4 | 149,9 | 98,4 | 135,8 | 110,4 |
| Развитие молодежной политики | 8,9 | 14,2 | 13,6 | 95,8 | 10,5 | 123,8 |
| Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | 29,6 | 41,3 | 40,9 | 99,0 | 27,0 | 151,5 |
| Развитие транспортной инфраструктуры и обеспечение безопасности дорожного движения | 330,3 | 360,4 | 358,8 | 99,6 | 423,1 | 84,8 |
| Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом | 18,5 | 33,4 | 33,2 | 99,4 | 31,0 | 107,1 |
| Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства | 3,0 | 5,0 | 5,0 | 100,0 | 9,0 | 55,6 |
| Противодействие злоупотреблению наркотикам и их незаконному обороту | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 79,6 | 0,1 | 100,00 |
| Формирование современной городской среды | 83,9 | 194,8 | 171,1 | 87,8 | 85,2 | 200,8 |
| Реализация проектов по благоустройству дворовых территорий ГО г. Стерлитамак РБ "Башкирские дворики" | 4,6 | 65,9 | 65,9 | 100,0 | 35,5 | 185,6 |
| Реализация государственной национальной политики | 0,1 | 0,3 | 0,3 | 100,0 | 0,1 | 300,0 |
| Профилактика терроризма и экстремизма | 10,5 | 19,5 | 19,5 | 100,0 | 8,3 | 234,9 |
| Развитие архивного дела в ГО г.Стерлитамак РБ на 2022-2024 годы | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 100,0 | 0,0 | - |
| Благоустройство ГО г.Стерлитамак РБ | 471,7 | 635,5 | 631,5 | 99,4 | 447,3 | 141,2 |
| Развитие муниципальной службы в ГО г. Стерлитамак РБ | 8,5 | 9,4 | 9,3 | 98,9 | 5,6 | 166,1 |
| Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 227,2 | - |
| Непрограммные расходы | 482,5 | 473,0 | 465,2 | 98,4 | 437,4 | 106,4 |