Январь-Март 2022 года
| Доходы, млн.руб. | КБК | Утверждено на 2022г. | Уточнено на 2022г. | Исполнено на 01.04.2022г. | % исполнения | Исполнено на 01.04.2021г. | Темп роста к 01.04.2021г., % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ВСЕГО | 6138,1 | 6392,1 | 1284,4 | 20,0 | 1079,9 | 118,9 | |
| НДФЛ | 10100000000000000 | 739,7 | 739,7 | 197,9 | 26,7 | 130,5 | 151,6 |
| Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации | 10300000000000000 | 14,1 | 14,1 | 3,6 | 25,5 | 3,0 | 120,0 |
| Налоги на совокупный доход | 10500000000000000 | 340,5 | 340,5 | 84,4 | 24,8 | 76,6 | 110,2 |
| Налоги на имущество | 10600000000000000 | 359,8 | 359,8 | 38,3 | 10,6 | 26,3 | 145,6 |
| Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами | 10700000000000000 | 1,4 | 1,4 | 0,0 | - | 0,3 | - |
| Государственная пошлина | 10800000000000000 | 53,1 | 53,1 | 11,0 | 20,7 | 10,1 | 108,9 |
| Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 11100000000000000 | 552,3 | 552,3 | 101,9 | 18,5 | 136,2 | 74,8 |
| Платежи при пользовании природными ресурсами | 11200000000000000 | 5,3 | 5,2 | 4,2 | 80,8 | 2,8 | 150,0 |
| Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства | 11300000000000000 | 0,0 | 0,0 | 2,5 | - | 0,2 | 1250,0 |
| Доходы от продажи материальных и нематериальных активов | 11400000000000000 | 75,5 | 75,5 | 35,0 | 46,4 | 24,9 | 140,6 |
| Штрафы, санкции, возмещение ущерба | 11600000000000000 | 9,0 | 9,0 | 6,1 | 67,8 | 3,4 | 179,4 |
| Прочие неналоговые доходы | 11700000000000000 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | - | 4,2 | 2,4 |
| Безвозмездные поступления | 20000000000000000 | 3987,4 | 4241,5 | 799,4 | 18,8 | 661,4 | 120,9 |
| Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 20200000000000000 | 3987,4 | 4241,5 | 838,4 | 19,8 | 777,3 | 107,9 |
| Прочие безвозмездные поступления | 20700000000000000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0,1 | - |
| Доходы бюджетов бюджетной системы РФ от возврата бюджетами и организациями остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение прошлых лет | 21800000000000000 | 0,0 | 0,0 | 27,0 | - | 0,0 | - |
| Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение прошлых лет | 21900000000000000 | 0,0 | 0,0 | -66,0 | - | -116,0 | - |
| Расходы, млн.руб. | Раздел | Утверждено на 2022г. | Уточнено на 2022г. | Исполнено на 01.04.2022г. | % исполнения | Исполнено на 01.04.2021г. | Темп роста к 01.04.2021г., % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ВСЕГО | 6323,5 | 6700,1 | 1117,6 | 16,7 | 1049,3 | 106,5 | |
| Общегосударственные вопросы | 0100 | 290,6 | 312,7 | 45,0 | 14,4 | 34,7 | 129,7 |
| Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 0103 | 8,0 | 8,0 | 1,7 | 21,3 | 2,7 | 63,0 |
| Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 0104 | 103,8 | 104,4 | 21,3 | 20,4 | 23,1 | 92,2 |
| Судебная система | 0105 | 1,1 | 1,1 | 0,0 | - | 0,0 | - |
| Обеспечение проведения выборов и референдумов | 0107 | 0,0 | 4,0 | 0,0 | - | 0,0 | - |
| Резервные фонды | 0111 | 2,0 | 2,0 | 0,0 | - | 0,0 | - |
| Другие общегосударственные вопросы | 0113 | 175,7 | 193,2 | 22,0 | 11,4 | 8,9 | 247,2 |
| Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 0300 | 29,6 | 29,9 | 5,6 | 18,7 | 6,4 | 87,5 |
| Гражданская оборона | 0309 | 28,8 | 29,2 | 5,6 | 19,2 | 6,4 | 87,5 |
| Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 0314 | 0,8 | 0,7 | 0,0 | - | 0,0 | - |
| Национальная экономика | 0400 | 575,8 | 669,2 | 52,6 | 7,9 | 66,0 | 79,7 |
| Сельское хозяйство и рыболовство | 0405 | 5,9 | 5,9 | 1,0 | 16,9 | 0,0 | - |
| Транспорт | 0408 | 153,0 | 153,0 | 25,0 | 16,3 | 37,5 | 66,7 |
| Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 0409 | 332,6 | 441,3 | 9,7 | 2,2 | 11,4 | 85,1 |
| Другие вопросы в области национальной экономики | 0412 | 84,2 | 69,0 | 16,9 | 24,5 | 17,1 | 98,8 |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | 0500 | 604,1 | 774,4 | 98,6 | 12,7 | 89,5 | 110,2 |
| Жилищное хозяйство | 0501 | 38,6 | 39,9 | 4,8 | 12,0 | 12,5 | 38,4 |
| Коммунальное хозяйство | 0502 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | - | 0,1 | - |
| Благоустройство | 0503 | 534,9 | 700,9 | 87,5 | 12,5 | 70,4 | 124,3 |
| Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | 0505 | 30,6 | 31,6 | 6,3 | 19,9 | 6,5 | 96,9 |
| Образование | 0700 | 4208,3 | 4309,5 | 823,6 | 19,1 | 759,4 | 108,5 |
| Дошкольное образование | 0701 | 1712,6 | 1654,3 | 323,8 | 19,6 | 284,8 | 113,7 |
| Общее образование | 0702 | 2075,0 | 2227,2 | 422,0 | 18,9 | 399,3 | 105,7 |
| Дополнительное образование детей | 0703 | 303,1 | 309,0 | 67,5 | 21,8 | 55,4 | 121,8 |
| Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации | 0705 | 0,6 | 0,6 | 0,1 | 16,7 | 0,0 | - |
| Молодежная политика | 0707 | 71,5 | 73,0 | 3,9 | 5,3 | 2,2 | 177,3 |
| Другие вопросы в области образования | 0709 | 45,4 | 45,4 | 6,3 | 13,9 | 17,7 | 35,6 |
| Культура, кинематография | 0800 | 96,5 | 96,7 | 23,2 | 24,0 | 18,4 | 126,1 |
| Культура | 0801 | 95,4 | 95,5 | 22,5 | 23,6 | 17,7 | 127,1 |
| Другие вопросы в области культуры, кинематографии | 0804 | 1,1 | 1,2 | 0,7 | 58,3 | 0,7 | 100,0 |
| Социальная политика | 1000 | 350,0 | 333,6 | 31,1 | 9,3 | 39,6 | 78,5 |
| Пенсионное обеспечение | 1001 | 7,0 | 7,0 | 2,0 | 28,6 | 0,5 | 400,0 |
| Социальное обеспечение населения | 1003 | 18,0 | 18,0 | 0,3 | 1,7 | 0,3 | 100,0 |
| Охрана семьи и детства | 1004 | 325,0 | 308,6 | 28,8 | 9,3 | 38,8 | 74,2 |
| Физическая культура и спорт | 1100 | 163,5 | 168,9 | 37,5 | 22,2 | 34,5 | 108,7 |
| Физическая культура | 1101 | 59,1 | 63,4 | 17,0 | 26,8 | 15,5 | 109,7 |
| Спорт высших достижений | 1103 | 104,4 | 105,5 | 20,5 | 19,4 | 19,0 | 107,9 |
| СМИ | 1200 | 5,0 | 5,0 | 0,4 | 8,0 | 0,8 | 50,0 |
| Периодическая печать и издательства | 1202 | 5,0 | 5,0 | 0,4 | 8,0 | 0,8 | 50,0 |
| Обслуживание государственного и муниципального долга | 1300 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | - | 0,0 | - |
| Обслуживание государственного и муниципального долга | 1301 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | - | 0,0 | - |
| Реализация муниципальных программ, млн.руб. | Утверждено на 2022г. | Уточнено на 2022г. | Исполнено на 01.04.2022г. | % исполнения | Исполнено на 01.04.2021г. | Темп роста к 01.04.2021г., % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ВСЕГО | 6323,5 | 6700,1 | 1117,6 | 16,7 | 1049,3 | 106,5 |
| Муниципальные программы | 5841,0 | 6283,5 | 1057,7 | 16,8 | 993,6 | 106,5 |
| Развитие строительного комплекса и архитектуры в ГО г. Стерлитамак на 2022-2024 годы | 99,8 | 162,3 | 10,8 | 6,7 | 3,7 | 291,9 |
| Обеспечение жильем молодых семей | 28,9 | 28,9 | 0,0 | - | 0,0 | - |
| Развитие системы образования | 4367,6 | 4441,2 | 816,7 | 18,4 | 769,7 | 106,1 |
| Сохранение и развитие культуры | 219,4 | 221,1 | 54,8 | 24,8 | 46,4 | 118,1 |
| Развитие физической культуры и спорта | 155,3 | 159,6 | 36,3 | 22,7 | 34,5 | 105,2 |
| Развитие молодежной политики | 8,9 | 8,9 | 2,2 | 24,7 | 1,7 | 129,4 |
| Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | 29,6 | 29,9 | 5,6 | 18,7 | 6,4 | 87,5 |
| Развитие транспортной системы | 330,3 | 357,0 | 25,0 | 7,0 | 38,2 | 65,4 |
| Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом | 18,5 | 18,5 | 3,8 | 20,5 | 4,4 | 86,4 |
| Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства | 3,0 | 3,0 | 0,0 | - | 0,1 | - |
| Противодействие злоупотреблению наркотикам и их незаконному обороту | 0,2 | 0,2 | 0,0 | - | 0,0 | - |
| Формирование современной городской среды | 83,9 | 158,5 | 2,8 | 1,8 | 2,5 | 112,0 |
| Реализация проектов по благоустройству дворовых территорий ГО г.Стерлитамак РБ | 4,6 | 72,6 | 0,2 | 0,3 | 85,5 | 0,2 |
| Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов, проживающих в ГО г.Стерлитамак | 0,1 | 0,1 | 0,01 | 10,0 | 0,0 | - |
| Профилактика терроризма и экстремизма | 10,5 | 21,5 | 4,6 | 21,4 | 0,0 | - |
| Развитие архивного дела в ГО г.Стерлитамак РБ на 2022-2024 годы | 0,2 | 0,2 | 0,0 | - | 0,0 | - |
| Благоустройство ГО г.Стерлитамак | 471,7 | 591,4 | 92,9 | 15,7 | 0,0 | - |
| Развитие муниципальной службы в ГО г. Стерлитамак РБ | 8,5 | 8,5 | 2,0 | 23,5 | 0,5 | 400,0 |
| Непрограммные расходы | 482,5 | 416,6 | 59,9 | 14,4 | 55,7 | 107,5 |