Январь-Сентябрь 2022 года
| Доходы, млн.руб. | КБК | Утверждено на 2022г. | Уточнено на 2022г. | Исполнено на 01.10.2022г. | % исполнения | Исполнено на 01.10.2021г. | Темп роста к 01.10.2021г., % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ВСЕГО | 6138,1 | 6447,6 | 4540,6 | 70,4 | 4278,5 | 106,1 | |
| НДФЛ | 10100000000000000 | 739,7 | 739,7 | 534,8 | 72,3 | 414,0 | 129,2 |
| Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации | 10300000000000000 | 14,1 | 14,1 | 11,9 | 84,4 | 9,8 | 121,4 |
| Налоги на совокупный доход | 10500000000000000 | 340,5 | 340,5 | 315,4 | 92,6 | 267,3 | 118,0 |
| Налоги на имущество | 10600000000000000 | 359,8 | 359,8 | 134,3 | 37,3 | 124,8 | 107,6 |
| Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами | 10700000000000000 | 1,4 | 1,4 | 0,9 | 64,3 | 0,9 | 100,0 |
| Государственная пошлина | 10800000000000000 | 53,1 | 53,1 | 39,9 | 75,1 | 35,2 | 113,4 |
| Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 11100000000000000 | 552,3 | 552,3 | 316,2 | 57,3 | 452,2 | 69,9 |
| Платежи при пользовании природными ресурсами | 11200000000000000 | 5,3 | 5,3 | 7,2 | 135,8 | 4,0 | 180,0 |
| Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства | 11300000000000000 | 0,0 | 0,0 | 3,2 | - | 1,0 | 320,0 |
| Доходы от продажи материальных и нематериальных активов | 11400000000000000 | 75,5 | 75,5 | 129,1 | 171,0 | 95,4 | 135,3 |
| Штрафы, санкции, возмещение ущерба | 11600000000000000 | 9,0 | 9,0 | 15,1 | 167,8 | 20,8 | 72,6 |
| Прочие неналоговые доходы | 11700000000000000 | 0,0 | 0,0 | 7,1 | - | 6,0 | 118,3 |
| Безвозмездные поступления | 20000000000000000 | 3987,4 | 4296,9 | 3025,5 | 70,4 | 2847,1 | 106,3 |
| Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 20200000000000000 | 3987,4 | 4298,4 | 3063,4 | 71,3 | 2962,5 | 103,4 |
| Прочие безвозмездные поступления | 20700000000000000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | - |
| Доходы бюджетов бюджетной системы РФ от возврата бюджетами бюджетной системы РФ и организациями остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение прошлых лет | 21800000000000000 | 0,0 | 0,0 | 28,1 | - | 0,0 | - |
| Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение прошлых лет | 21900000000000000 | 0,0 | -1,5 | -66,0 | - | -115,4 | - |
| Расходы, млн.руб. | Раздел | Утверждено на 2022г. | Уточнено на 2022г. | Исполнено на 01.10.2022г. | % исполнения | Исполнено на 01.10.2021г. | Темп роста к 01.10.2021г., % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ВСЕГО | 6323,5 | 6755,5 | 4478,6 | 66,3 | 4140,8 | 108,2 | |
| Общегосударственные вопросы | 0100 | 290,6 | 296,9 | 229,2 | 77,2 | 189,7 | 120,8 |
| Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 0103 | 8,0 | 10,8 | 9,9 | 91,7 | 7,9 | 125,3 |
| Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 0104 | 103,8 | 120,9 | 111,9 | 92,6 | 92,8 | 120,6 |
| Судебная система | 0105 | 1,1 | 1,1 | 0,6 | 54,5 | 0,0 | - |
| Обеспечение проведения выборов и референдумов | 0107 | 0,0 | 2,1 | 2,1 | 100,0 | 0,0 | - |
| Резервные фонды | 0111 | 2,0 | 2,0 | 0,0 | - | 0,0 | - |
| Другие общегосударственные вопросы | 0113 | 175,7 | 160,0 | 104,7 | 65,4 | 89,0 | 117,6 |
| Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 0300 | 29,6 | 32,5 | 26,6 | 81,8 | 16,7 | 159,3 |
| Гражданская оборона | 0309 | 28,8 | 31,7 | 26,0 | 82,0 | 16,7 | 155,7 |
| Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 0314 | 0,8 | 0,8 | 0,6 | 75,0 | 0,0 | - |
| Национальная экономика | 0400 | 575,8 | 729,8 | 481,8 | 66,0 | 500,1 | 96,3 |
| Сельское хозяйство и рыболовство | 0405 | 5,9 | 5,9 | 5,1 | 86,4 | 3,8 | 134,2 |
| Транспорт | 0408 | 153,0 | 153,0 | 98,1 | 64,1 | 112,5 | 87,2 |
| Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 0409 | 332,6 | 482,7 | 311,0 | 64,4 | 322,9 | 96,3 |
| Другие вопросы в области национальной экономики | 0412 | 84,2 | 88,2 | 67,6 | 76,6 | 60,9 | 111,0 |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | 0500 | 604,1 | 791,1 | 489,6 | 61,9 | 491,1 | 99,7 |
| Жилищное хозяйство | 0501 | 38,6 | 40,2 | 30,4 | 75,6 | 24,9 | 122,1 |
| Коммунальное хозяйство | 0502 | 0,0 | 1,6 | 0,0 | - | 161,7 | - |
| Благоустройство | 0503 | 534,9 | 714,5 | 432,4 | 60,5 | 280,0 | 154,4 |
| Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | 0505 | 30,6 | 34,8 | 26,8 | 77,0 | 24,4 | 109,8 |
| Образование | 0700 | 4208,3 | 4323,6 | 2886,0 | 66,7 | 2571,0 | 112,3 |
| Дошкольное образование | 0701 | 1712,6 | 1688,8 | 1106,6 | 65,5 | 993,8 | 111,4 |
| Общее образование | 0702 | 2075,0 | 2208,8 | 1479,5 | 67,0 | 1298,8 | 113,9 |
| Дополнительное образование детей | 0703 | 303,1 | 314,9 | 211,8 | 67,3 | 195,0 | 108,6 |
| Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации | 0705 | 0,6 | 0,5 | 0,4 | 80,0 | 0,1 | 400,0 |
| Молодежная политика | 0707 | 71,5 | 64,1 | 57,7 | 90,0 | 44,7 | 129,1 |
| Другие вопросы в области образования | 0709 | 45,4 | 46,5 | 30,0 | 64,5 | 38,6 | 77,7 |
| Культура, кинематография | 0800 | 96,5 | 95,5 | 64,9 | 68,0 | 65,8 | 98,6 |
| Культура | 0801 | 95,4 | 92,4 | 62,1 | 67,2 | 59,3 | 104,7 |
| Другие вопросы в области культуры, кинематографии | 0804 | 1,1 | 3,1 | 2,8 | 90,3 | 6,5 | 43,1 |
| Социальная политика | 1000 | 350,0 | 327,3 | 204,7 | 62,5 | 200,8 | 101,9 |
| Пенсионное обеспечение | 1001 | 7,0 | 7,0 | 6,2 | 88,6 | 3,1 | 200,0 |
| Социальное обеспечение населения | 1003 | 18,0 | 12,2 | 10,6 | 86,9 | 17,8 | 59,6 |
| Охрана семьи и детства | 1004 | 325,0 | 308,1 | 187,9 | 61,0 | 179,9 | 104,4 |
| Физическая культура и спорт | 1100 | 163,5 | 153,5 | 93,8 | 61,1 | 103,0 | 91,1 |
| Физическая культура | 1101 | 59,1 | 58,9 | 43,5 | 73,9 | 48,0 | 90,6 |
| Спорт высших достижений | 1103 | 104,4 | 94,6 | 50,3 | 53,2 | 55,0 | 91,5 |
| СМИ | 1200 | 5,0 | 5,2 | 2,0 | 38,5 | 2,6 | 76,9 |
| Периодическая печать и издательства | 1202 | 5,0 | 5,2 | 2,0 | 38,5 | 2,6 | 76,9 |
| Обслуживание государственного и муниципального долга | 1300 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | - | 0,0 | - |
| Обслуживание государственного и муниципального долга | 1301 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | - | 0,0 | - |
| Реализация муниципальных программ, млн.руб. | Утверждено на 2022г. | Уточнено на 2022г. | Исполнено на 01.10.2022г. | % исполнения | Исполнено на 01.10.2021г. | Темп роста к 01.10.2021г., % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ВСЕГО | 6323,5 | 6755,5 | 4478,6 | 66,3 | 4140,8 | 108,2 |
| Муниципальные программы | 5841,0 | 6341,7 | 4176,1 | 65,9 | 3874,1 | 107,8 |
| Развитие строительного комплекса и архитектуры в ГО г. Стерлитамак на 2022-2024 годы | 99,8 | 192,7 | 75,7 | 39,3 | 113,4 | 66,8 |
| Обеспечение жильем молодых семей | 28,9 | 28,4 | 25,7 | 90,5 | 37,1 | 69,3 |
| Развитие системы образования | 4367,6 | 4453,8 | 2949,6 | 66,2 | 2629,2 | 112,2 |
| Сохранение и развитие культуры | 219,4 | 223,0 | 150,8 | 67,6 | 145,8 | 103,4 |
| Развитие физической культуры и спорта | 155,3 | 148,5 | 91,1 | 61,3 | 100,6 | 90,6 |
| Развитие молодежной политики | 8,9 | 11,4 | 9,0 | 78,9 | 6,5 | 138,5 |
| Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | 29,6 | 32,5 | 26,6 | 81,8 | 16,7 | 159,3 |
| Развитие транспортной системы | 330,3 | 360,9 | 281,5 | 78,0 | 289,1 | 97,4 |
| Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом | 18,5 | 23,7 | 22,4 | 94,5 | 18,1 | 123,8 |
| Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства | 3,0 | 5,0 | 0,0 | - | 0,05 | - |
| Противодействие злоупотреблению наркотикам и их незаконному обороту | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 56,8 | 0,1 | 100,0 |
| Формирование современной городской среды | 83,9 | 154,5 | 78,7 | 50,9 | 15,4 | 511,0 |
| Реализация проектов по благоустройству дворовых территорий ГО г. Стерлитамак РБ "Башкирские дворики" | 4,6 | 66,1 | 40,2 | 60,8 | 34,4 | 116,9 |
| Реализация государственной национальной политики | 0,1 | 0,1 | 0,05 | 43,0 | 0,05 | 100,0 |
| Профилактика терроризма и экстремизма | 10,5 | 22,0 | 12,8 | 58,2 | 5,9 | 216,9 |
| Развитие архивного дела в ГО г.Стерлитамак РБ на 2022-2024 годы | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 76,2 | 0,0 | - |
| Благоустройство ГО г.Стерлитамак РБ | 471,7 | 610,7 | 404,6 | 66,3 | 296,6 | 136,4 |
| Развитие муниципальной службы в ГО г. Стерлитамак РБ | 8,5 | 8,0 | 7,1 | 88,8 | 3,5 | 202,9 |
| Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 161,6 | - |
| Непрограммные расходы | 482,5 | 413,8 | 302,5 | 73,1 | 266,7 | 113,4 |