Январь-Март 2018 года
| Доходы, млн.руб. | Утверждено на 2018г. | Уточненено на 2018г. | Исполнено на 01.04.2018г. | % исполнения | Исполнено на 01.04.2017г. | Темп роста к 01.04.2017г., % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ВСЕГО | 4077,2 | 4288,8 | 971,3 | 22,6 | 714,1 | 136,0 |
| НДФЛ | 512,6 | 512,6 | 118,9 | 23,2 | 108,5 | 109,6 |
| Налоги на совокупный доход | 175,7 | 175,7 | 43,2 | 24,6 | 47,3 | 91,3 |
| Налоги на имущество | 216,4 | 216,4 | 34,2 | 15,8 | 24,6 | 139,0 |
| Прочие налоговые доходы | 51,4 | 51,4 | 13,0 | 25,3 | 11,7 | 111,1 |
| Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 507,3 | 504,8 | 142,1 | 28,1 | 108,0 | 131,6 |
| Доходы от продажи материальных и нематериальных активов | 143,5 | 146,0 | 62,7 | 42,9 | 45,5 | 137,8 |
| Прочие неналоговые доходы | 33,1 | 33,1 | 12,4 | 37,5 | 11,9 | 104,2 |
| Безвозмездные поступления | 2437,2 | 2648,8 | 544,8 | 20,6 | 356,6 | 152,8 |
| Расходы, млн.руб. | Утверждено на 2018г. | Уточненено на 2018г. | Исполнено на 01.04.2018г. | % исполнения | Исполнено на 01.04.2017г. | Темп роста к 01.04.2017г., % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ВСЕГО | 4112,3 | 4323,9 | 781,5 | 18,1 | 698,0 | 112,0 |
| Общегосударственные вопросы | 124,6 | 125,9 | 39,0 | 31,0 | 25,4 | 153,5 |
| Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 23,2 | 23,2 | 5,6 | 24,1 | 4,7 | 119,1 |
| Национальная экономика | 389,5 | 405,8 | 69,4 | 17,1 | 72,7 | 95,5 |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | 452,2 | 427,1 | 73,6 | 17,2 | 98,1 | 75,0 |
| Образование | 2703,8 | 2898,9 | 519,6 | 17,9 | 435,4 | 119,3 |
| Культура, кинематография | 50,4 | 76,0 | 15,4 | 20,3 | 11,2 | 137,5 |
| Социальная политика | 264,5 | 261,5 | 39,1 | 15,0 | 31,7 | 123,3 |
| Физическая культура и спорт | 96,5 | 97,9 | 19,9 | 20,3 | 17,2 | 115,7 |
| СМИ | 4,6 | 4,6 | - | - | 1,5 | - |
| Обслуживание государственного и муниципального долга | 3,0 | 3,0 | - | - | - | - |
| Реализация муниципальных программ, млн.руб. | Утверждено на 2018г. | Уточненено на 2018г. | Исполнено на 01.04.2018г. | % исполнения | Исполнено на 01.04.2017г. | Темп роста к 01.04.2017г., % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ВСЕГО | 4112,3 | 4323,9 | 781,5 | 18,1 | 698,0 | 112,0 |
| Муниципальные программы | 3917,6 | 4123,6 | 743,9 | 18,0 | 653,2 | 113,9 |
| Обеспечение жильем молодых семей | 33,1 | 33,1 | - | - | - | - |
| Развитие строительного комплекса и архитектуры ГО г. Стерлитамак | - | 25,1 | - | - | ||
| Развитие образования | 2776,5 | 2948,7 | 539,5 | 18,3 | 435,8 | 123,8 |
| Развитие культуры | 137,8 | 183,3 | 33,2 | 18,1 | 24,4 | 136,1 |
| Развитие физической культуры и спорта | 96,5 | 97,9 | 19,9 | 20,3 | 17,4 | 114,4 |
| Развитие молодежной политики | 6,5 | 6,5 | 1,5 | 23,1 | 1,4 | 107,1 |
| Снижение рисков чрезвычайных ситуаций | 23,2 | 23,2 | 5,6 | 24,1 | 4,7 | 119,1 |
| Развитие городского электротранспорта | 170,0 | 172,6 | 46,6 | 27,0 | 47,5 | 98,1 |
| Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом | 17,0 | 17,0 | 5,5 | 32,4 | 3,7 | 148,6 |
| Развитие и поддержка малого предпринимательства | 1,0 | 1,0 | - | - | - | - |
| Противодействие злоупотреблению наркотикам и их незаконному обороту | 0,2 | 0,2 | - | - | - | - |
| Формирование современной городской среды | 134,2 | 119,2 | - | - | - | - |
| Городская адресная инвестиционная программа | 37,0 | - | - | - | 30,1 | - |
| Благоустройство | 484,6 | 495,9 | 92,2 | 18,6 | 88,3 | 104,4 |
| Непрограммные расходы | 194,7 | 200,3 | 37,5 | 18,7 | 44,8 | 83,7 |