Январь-Март 2023 года
| Доходы, млн.руб. | КБК | Утверждено на 2023г. | Уточнено на 2023г. | Исполнено на 01.04.2023г. | % исполнения | Исполнено на 01.04.2022г. | Темп роста к 01.04.2022г., % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ВСЕГО | 7684,0 | 7723,1 | 1164,0 | 15,1 | 1284,5 | 90,6 | |
| НДФЛ | 10100000000000000 | 814,9 | 814,9 | 94,8 | 11,6 | 197,9 | 47,9 |
| Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации | 10300000000000000 | 14,3 | 14,3 | 3,9 | 27,3 | 3,6 | 108,3 |
| Налоги на совокупный доход | 10500000000000000 | 447,8 | 447,8 | 63,9 | 14,3 | 84,4 | 75,7 |
| Налоги на имущество | 10600000000000000 | 334,3 | 334,3 | 34,5 | 10,3 | 38,3 | 90,1 |
| Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами | 10700000000000000 | 1,0 | 1,0 | 0,1 | 10,0 | 0,0 | - |
| Государственная пошлина | 10800000000000000 | 53,5 | 53,5 | 12,3 | 23,0 | 11,0 | 111,8 |
| Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 11100000000000000 | 489,6 | 489,6 | 150,0 | 30,6 | 101,9 | 147,2 |
| Платежи при пользовании природными ресурсами | 11200000000000000 | 9,5 | 9,5 | 2,4 | 25,3 | 4,2 | 57,1 |
| Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства | 11300000000000000 | 2,1 | 2,1 | 2,6 | 123,8 | 2,5 | 104,0 |
| Доходы от продажи материальных и нематериальных активов | 11400000000000000 | 71,7 | 71,7 | 19,5 | 27,2 | 35,0 | 55,7 |
| Штрафы, санкции, возмещение ущерба | 11600000000000000 | 8,6 | 8,6 | 2,4 | 27,9 | 6,1 | 39,3 |
| Прочие неналоговые доходы | 11700000000000000 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | - | 0,1 | 100,0 |
| Безвозмездные поступления | 20000000000000000 | 5436,7 | 5475,8 | 777,5 | 14,2 | 799,5 | 97,2 |
| Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 20200000000000000 | 5436,7 | 5475,8 | 817,2 | 14,9 | 838,5 | 97,5 |
| Перечисления для осуществления возврата | 20800000000000000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | - |
| Доходы бюджетов бюджетной системы РФ от возврата бюджетами и организациями остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение прошлых лет | 21800000000000000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 27,0 | - |
| Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение прошлых лет | 21900000000000000 | 0,0 | 0,0 | -39,7 | - | -66,0 | - |
| Расходы, млн.руб. | Раздел | Утверждено на 2023г. | Уточнено на 2023г. | Исполнено на 01.04.2023г. | % исполнения | Исполнено на 01.04.2022г. | Темп роста к 01.04.2022г., % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ВСЕГО | 7980,4 | 8043,2 | 969,0 | 12,0 | 1117,6 | 86,7 | |
| Общегосударственные вопросы | 0100 | 363,5 | 363,5 | 62,8 | 17,2 | 45,0 | 140,0 |
| Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 0103 | 9,8 | 9,8 | 2,6 | 27,0 | 1,7 | 153,0 |
| Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 0104 | 125,4 | 125,3 | 33,4 | 26,6 | 21,3 | 157,0 |
| Судебная система | 0105 | 0,02 | 0,01 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Обеспечение проведения выборов и референдумов | 0107 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 100,0 | 0,0 | 0,0 |
| Резервные фонды | 0111 | 2,0 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Другие общегосударственные вопросы | 0113 | 224,0 | 224,10 | 24,5 | 11,0 | 22,0 | 111,3 |
| Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 0300 | 43,4 | 43,3 | 8,6 | 20,0 | 5,6 | 153,5 |
| Гражданская оборона | 0309 | 42,6 | 42,5 | 8,6 | 20,2 | 5,6 | 153,5 |
| Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 0314 | 0,8 | 0,7 | 0,04 | 5,7 | 0,0 | 0,0 |
| Национальная экономика | 0400 | 1198,3 | 1187,7 | 49,6 | 4,2 | 52,6 | 94,3 |
| Сельское хозяйство и рыболовство | 0405 | 5,9 | 5,8 | 0,6 | 10,0 | 1,0 | 60,0 |
| Транспорт | 0408 | 153,0 | 153,0 | 24,5 | 16,0 | 25,0 | 98,0 |
| Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 0409 | 935,5 | 938,0 | 7,1 | 0,8 | 9,7 | 73,2 |
| Другие вопросы в области национальной экономики | 0412 | 103,9 | 90,7 | 17,1 | 19,0 | 16,9 | 101,1 |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | 0500 | 964,7 | 1042,2 | 74,7 | 7,2 | 98,6 | 75,8 |
| Жилищное хозяйство | 0501 | 53,3 | 53,2 | 2,8 | 5,3 | 4,8 | 58,3 |
| Коммунальное хозяйство | 0502 | 319,3 | 319,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Благоустройство | 0503 | 556,2 | 633,8 | 62,8 | 10,0 | 87,5 | 72,0 |
| Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | 0505 | 35,9 | 35,8 | 9,0 | 25,1 | 6,3 | 143,0 |
| Охрана окружающей среды | 0600 | 9,5 | 9,5 | 0,6 | 6,3 | 0,0 | 0,0 |
| Другие вопросы в области окружающей среды | 0605 | 9,5 | 9,5 | 0,6 | 6,3 | 0,0 | 0,0 |
| Образование | 0700 | 4792,2 | 4791,0 | 697,6 | 14,6 | 823,6 | 84,7 |
| Дошкольное образование | 0701 | 1824,5 | 1823,7 | 267,5 | 14,7 | 323,8 | 82,6 |
| Общее образование | 0702 | 2531,2 | 2531,9 | 370,7 | 14,6 | 422,0 | 88,0 |
| Дополнительное образование детей | 0703 | 314,2 | 314,2 | 48,3 | 15,4 | 67,5 | 71,5 |
| Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации | 0705 | 0,6 | 0,6 | 0,01 | 1,7 | 0,1 | 10,0 |
| Молодежная политика | 0707 | 16,3 | 16,3 | 2,4 | 15,2 | 3,9 | 62,0 |
| Другие вопросы в области образования | 0709 | 105,4 | 104,0 | 8,5 | 8,2 | 6,3 | 135,0 |
| Культура, кинематография | 0800 | 108,2 | 108,2 | 17,7 | 16,4 | 23,2 | 76,3 |
| Культура | 0801 | 103,6 | 104,8 | 17,5 | 16,7 | 22,5 | 78,0 |
| Другие вопросы в области культуры, кинематографии | 0804 | 4,6 | 3,3 | 0,2 | 6,0 | 0,7 | 29,0 |
| Социальная политика | 1000 | 325,7 | 322,1 | 31,9 | 10,0 | 31,1 | 103,0 |
| Пенсионное обеспечение | 1001 | 8,5 | 8,5 | 2,1 | 25,0 | 2,0 | 105,0 |
| Социальное обеспечение населения | 1003 | 13,0 | 9,1 | 0,2 | 2,2 | 0,3 | 67,0 |
| Охрана семьи и детства | 1004 | 304,2 | 304,4 | 29,5 | 9,7 | 28,8 | 102,4 |
| Физическая культура и спорт | 1100 | 167,5 | 170,4 | 25,2 | 14,8 | 37,5 | 67,2 |
| Физическая культура | 1101 | 63,1 | 63,2 | 11,7 | 18,5 | 17,0 | 69,0 |
| Спорт высших достижений | 1103 | 104,4 | 107,1 | 13,5 | 12,6 | 20,5 | 66,0 |
| СМИ | 1200 | 5,0 | 5,2 | 0,3 | 5,0 | 0,4 | 75,0 |
| Периодическая печать и издательства | 1202 | 5,0 | 5,2 | 0,3 | 5,0 | 0,4 | 75,0 |
| Обслуживание государственного и муниципального долга | 1300 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Обслуживание государственного и муниципального долга | 1301 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Реализация муниципальных программ, млн.руб. | Утверждено на 2023г. | Уточнено на 2023г. | Исполнено на 01.04.2023г. | % исполнения | Исполнено на 01.04.2022г. | Темп роста к 01.04.2022г., % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ВСЕГО | 7980,4 | 8043,2 | 969,0 | 12,0 | 1117,6 | 86,7 |
| Муниципальные программы | 7587,2 | 7672,0 | 911,0 | 12,0 | 1057,7 | 86,1 |
| Развитие строительного комплекса и архитектуры в ГО г. Стерлитамак на 2022-2024 годы | 858,8 | 879,7 | 3,0 | 0,3 | 10,8 | 28,0 |
| Обеспечение жильем молодых семей | 24,6 | 24,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Развитие системы образования | 4805,4 | 4789,4 | 685,8 | 14,3 | 816,7 | 84,0 |
| Сохранение и развитие культуры | 234,1 | 234,1 | 40,3 | 17,2 | 54,8 | 73,5 |
| Развитие физической культуры и спорта | 162,3 | 144,8 | 24,5 | 17,0 | 36,3 | 67,4 |
| Развитие молодежной политики | 9,9 | 10,0 | 2,1 | 21,1 | 2,2 | 95,4 |
| Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | 42,6 | 42,6 | 8,6 | 20,2 | 5,6 | 154,0 |
| Развитие транспортной системы | 169,1 | 169,0 | 24,9 | 15,0 | 25,0 | 100,0 |
| Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом | 100,3 | 100,3 | 20,2 | 20,1 | 3,8 | 531,5 |
| Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства | 3,0 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Противодействие злоупотреблению наркотикам и их незаконному обороту | 0,2 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Формирование современной городской среды | 74,1 | 124,9 | 2,7 | 2,2 | 2,8 | 96,4 |
| Реализация проектов по комплексному благоустройству дворовых территорий ГО г.Стерлитамак РБ "Башкирские дворики" | 58,1 | 82,3 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,0 |
| Обеспечение общественной безопасности на территории ГО г.Стерлитамак РБ на 2023-2028 годы | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Профилактика терроризма и экстремизма | 143,9 | 158,2 | 18,6 | 11,7 | 4,6 | 404,3 |
| Развитие архивного дела в ГО г.Стерлитамак РБ на 2022-2024 годы | 0,1 | 0,3 | 0,01 | 2,6 | 0,0 | 0,0 |
| Благоустройство ГО г.Стерлитамак | 558,3 | 566,0 | 77,8 | 13,7 | 92,9 | 84,0 |
| Развитие муниципальной службы в ГО г. Стерлитамак РБ | 23,0 | 23,0 | 2,1 | 9,1 | 2,0 | 105,0 |
| Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры | 319,3 | 319,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Непрограммные расходы | 393,2 | 371,3 | 58,1 | 15,6 | 59,9 | 97,0 |