Январь-Сентябрь 2023 года
| Доходы, млн.руб. | КБК | Утверждено на 2023г. | Уточнено на 2023г. | Исполнено на 01.10.2023г. | % исполнения | Исполнено на 01.10.2022г. | Темп роста к 01.10.2022г., % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ВСЕГО | 7684,0 | 8243,6 | 6071,5 | 73,7 | 4540,6 | 133,7 | |
| НДФЛ | 10100000000000000 | 814,9 | 814,9 | 609,0 | 74,7 | 534,8 | 113,9 |
| Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации | 10300000000000000 | 14,3 | 14,3 | 12,4 | 86,7 | 11,9 | 104,2 |
| Налоги на совокупный доход | 10500000000000000 | 447,8 | 447,8 | 400,0 | 89,3 | 315,4 | 126,8 |
| Налоги на имущество | 10600000000000000 | 334,3 | 334,3 | 113,1 | 33,8 | 134,3 | 84,2 |
| Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами | 10700000000000000 | 1,0 | 1,0 | 0,3 | 30,0 | 0,9 | 33,3 |
| Государственная пошлина | 10800000000000000 | 53,5 | 53,5 | 37,0 | 69,2 | 39,9 | 92,7 |
| Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 11100000000000000 | 489,6 | 489,6 | 409,7 | 83,7 | 316,2 | 129,6 |
| Платежи при пользовании природными ресурсами | 11200000000000000 | 9,5 | 9,5 | 5,0 | 52,6 | 7,2 | 69,4 |
| Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства | 11300000000000000 | 2,1 | 2,1 | 3,6 | 171,4 | 3,2 | 112,5 |
| Доходы от продажи материальных и нематериальных активов | 11400000000000000 | 71,7 | 423,7 | 520,8 | 122,9 | 129,1 | 403,4 |
| Штрафы, санкции, возмещение ущерба | 11600000000000000 | 8,6 | 8,6 | 11,6 | 134,9 | 15,1 | 76,8 |
| Прочие неналоговые доходы | 11700000000000000 | 0,0 | 1,9 | 2,6 | 136,8 | 7,1 | 36,6 |
| Безвозмездные поступления | 20000000000000000 | 5436,7 | 5642,4 | 3946,4 | 69,9 | 3025,5 | 130,4 |
| Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 20200000000000000 | 5436,7 | 5642,4 | 3986,2 | 70,6 | 3063,4 | 130,1 |
| Прочие безвозмездные поступления | 20700000000000000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Доходы бюджетов бюджетной системы РФ от возврата бюджетами и организациями остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение прошлых лет | 21800000000000000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение прошлых лет | 21900000000000000 | 0,0 | 0,0 | -39,8 | 0,0 | -66,0 | 0,0 |
| Расходы, млн.руб. | Раздел | Утверждено на 2023г. | Уточнено на 2023г. | Исполнено на 01.10.2023г. | % исполнения | Исполнено на 01.10.2022г. | Темп роста к 01.10.2022г., % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ВСЕГО | 7980,4 | 8374,5 | 5379,0 | 64,2 | 4478,8 | 83,2 | |
| Общегосударственные вопросы | 0100 | 365,8 | 340,9 | 266,3 | 78,1 | 229,2 | 86,1 |
| Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 0103 | 9,8 | 12,5 | 10,6 | 84,7 | 9,9 | 93,4 |
| Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 0104 | 127,8 | 166,3 | 128,5 | 77,3 | 111,9 | 87,1 |
| Судебная система | 0105 | 0,02 | 0,02 | 0,0 | 0,0 | 0,6 | - |
| Обеспечение проведения выборов и референдумов | 0107 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 100,0 | 2,1 | 95,5 |
| Резервные фонды | 0111 | 2,0 | 1,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| Другие общегосударственные вопросы | 0113 | 224,0 | 158,1 | 125,0 | 79,0 | 104,7 | 83,8 |
| Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 0300 | 43,4 | 43,4 | 35,3 | 81,5 | 26,6 | 75,4 |
| Гражданская оборона | 0309 | 42,6 | 42,6 | 34,9 | 82,1 | 26,0 | 74,5 |
| Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 0314 | 0,8 | 0,8 | 0,3 | 45,5 | 0,6 | 200,0 |
| Национальная экономика | 0400 | 1198,3 | 1338,3 | 593,2 | 443 | 481,8 | 81,2 |
| Сельское хозяйство и рыболовство | 0405 | 5,9 | 5,9 | 4,2 | 71,0 | 5,1 | 121,4 |
| Транспорт | 0408 | 153,0 | 150,0 | 111,7 | 74,4 | 98,1 | 87,8 |
| Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 0409 | 935,5 | 1010,6 | 339,8 | 33,6 | 311,0 | 91,5 |
| Другие вопросы в области национальной экономики | 0412 | 103,9 | 171,8 | 137,6 | 80,1 | 67,6 | 49,1 |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | 0500 | 964,7 | 1140,3 | 882,2 | 77,4 | 489,6 | 55,5 |
| Жилищное хозяйство | 0501 | 53,3 | 41,4 | 33,6 | 81,2 | 30,4 | 90,5 |
| Коммунальное хозяйство | 0502 | 319,3 | 369,1 | 359,6 | 97,4 | 0,0 | - |
| Благоустройство | 0503 | 556,2 | 687,6 | 454,6 | 66,1 | 432,4 | 95,1 |
| Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | 0505 | 35,9 | 42,1 | 34,4 | 81,7 | 26,8 | 77,9 |
| Охрана окружающей среды | 0600 | 9,5 | 29,5 | 136 | 46,0 | - | - |
| Другие вопросы в области окружающей среды | 0605 | 9,5 | 29,5 | 13,6 | 46,0 | - | - |
| Образование | 0700 | 4792,2 | 4868,5 | 3162,7 | 65,0 | 2886,0 | 91,2 |
| Дошкольное образование | 0701 | 1824,5 | 1847,5 | 1122,8 | 65,0 | 1106,6 | 98,6 |
| Общее образование | 0702 | 2531,2 | 2575,5 | 1731,6 | 67,3 | 1479,5 | 85,4 |
| Дополнительное образование детей | 0703 | 314,2 | 318,0 | 200,0 | 62,9 | 211,8 | 105,9 |
| Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации | 0705 | 0,6 | 0,2 | 0,1 | 34,6 | 0,4 | 400,0 |
| Молодежная политика | 0707 | 16,3 | 17,6 | 15,9 | 90,7 | 57,7 | 362,9 |
| Другие вопросы в области образования | 0709 | 105,4 | 109,8 | 92,3 | 84,1 | 30,0 | 32,5 |
| Культура, кинематография | 0800 | 108,2 | 119,5 | 82,9 | 69,4 | 64,9 | 78,3 |
| Культура | 0801 | 103,6 | 116,0 | 81,7 | 70,4 | 62,1 | 76,0 |
| Другие вопросы в области культуры, кинематографии | 0804 | 4,6 | 3,5 | 1,2 | 34,3 | 2,8 | 233,3 |
| Социальная политика | 1000 | 325,7 | 308,3 | 220,1 | 71,4 | 204,7 | 92,6 |
| Пенсионное обеспечение | 1001 | 8,5 | 8,5 | 6,6 | 77,4 | 6,2 | 93,9 |
| Социальное обеспечение населения | 1003 | 13,0 | 9,3 | 5,4 | 57,3 | 10,6 | 196,3 |
| Охрана семьи и детства | 1004 | 304,2 | 290,5 | 208,2 | 71,7 | 187,9 | 90,2 |
| Физическая культура и спорт | 1100 | 167,5 | 180,6 | 118,5 | 65,6 | 93,8 | 79,2 |
| Физическая культура | 1101 | 63,1 | 65,0 | 51,7 | 79,5 | 43,5 | 84,1 |
| Спорт высших достижений | 1103 | 104,4 | 115,6 | 66,9 | 57,8 | 50,3 | 75,2 |
| СМИ | 1200 | 5,0 | 5,2 | 4,3 | 81,6 | 2,0 | 46,5 |
| Периодическая печать и издательства | 1202 | 5,0 | 5,2 | 4,3 | 81,6 | 2,0 | 46,5 |
| Обслуживание государственного и муниципального долга | 1300 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | - | - |
| Обслуживание государственного и муниципального долга | 1301 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | - | - |
| Реализация муниципальных программ, млн.руб. | Утверждено на 2023г. | Уточнено на 2023г. | Исполнено на 01.10.2023г. | % исполнения | Исполнено на 01.10.2022г. | Темп роста к 01.10.2022г., % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ВСЕГО | 7980,4 | 8374,5 | 5379,0 | 69,0 | 4478,6 | 83,3 |
| Муниципальные программы | 7587,2 | 5077,8 | 7985,5 | 63,6 | 4176,1 | 82,2 |
| Развитие строительного комплекса и архитектуры в ГО г. Стерлитамак на 2022-2024 годы | 858,8 | 942,7 | 278,6 | 30,0 | 75,7 | 27,2 |
| Обеспечение жильем молодых семей | 24,6 | 21,4 | 21,3 | 99,7 | 25,7 | 120,6 |
| Развитие системы образования | 4805,4 | 4854,4 | 3165,6 | 65,2 | 2949,6 | 93,2 |
| Сохранение и развитие культуры | 234,1 | 245,7 | 163,5 | 66,5 | 150,8 | 92,2 |
| Развитие физической культуры и спорта | 162,3 | 148,5 | 115,3 | 77,6 | 91,1 | 79,0 |
| Развитие молодежной политики | 9,9 | 11,0 | 9,7 | 88,1 | 9,0 | 92,8 |
| Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | 42,6 | 42,6 | 35,0 | 82,1 | 26,6 | 76,0 |
| Развитие транспортной системы | 169,1 | 168,1 | 117,8 | 70,1 | 281,5 | 239,0 |
| Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом | 100,3 | 128,9 | 105,1 | 81,5 | 22,4 | 21,3 |
| Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства | 3,0 | 4,6 | 0,0 | 0,0 | - | - |
| Противодействие злоупотреблению наркотикам и их незаконному обороту | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 56,1 | 0,1 | 100,0 |
| Формирование современной городской среды | 74,1 | 124,5 | 72,4 | 58,1 | 78,7 | 108,7 |
| Реализация проектов по комплексному благоустройству дворовых территорий ГО г.Стерлитамак РБ "Башкирские дворики" | 58,1 | 70,4 | 46,6 | 66,2 | 40,2 | 86,3 |
| Обеспечение общественной безопасности на территории ГО г.Стерлитамак РБ на 2023-2028 годы | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | - | - |
| Профилактика терроризма и экстремизма | 143,9 | 159,6 | 103,7 | 65,0 | 12,8 | 12,3 |
| Развитие архивного дела в ГО г.Стерлитамак РБ на 2022-2024 годы | 0,1 | 0,4 | 0,3 | 77,5 | 0,2 | 66,7 |
| Благоустройство ГО г.Стерлитамак | 558,3 | 724,0 | 516,7 | 71,3 | 404,6 | 78,3 |
| Развитие муниципальной службы в ГО г. Стерлитамак РБ | 23,0 | 9,4 | 6,8 | 72,2 | 7,1 | 104,4 |
| Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры | 319,3 | 328,8 | 319,3 | 97,1 | - | - |
| Непрограммные расходы | 393,2 | 389,0 | 301,2 | 77,4 | 302,5 | 100,4 |