Январь-декабрь 2024 года
| Доходы, млн.руб. | КБК | Утверждено на 2024г. | Уточнено на 2024г. | Исполнено на 01.1.2025г. | % исполнения | Исполнено на 01.1.2024г. | Темп роста к 01.1.2024г., % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ВСЕГО | 7748,6 | 8811,1 | 8703,2 | 98,8 | 8056,4 | 108,0 | |
| НДФЛ | 10100000000000000 | 1023,9 | 1058,3 | 1221,3 | 115,4 | 913,1 | 133,8 |
| Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации | 10300000000000000 | 15,8 | 17,2 | 18,4 | 107,0 | 17,1 | 107,6 |
| Налоги на совокупный доход | 10500000000000000 | 753,0 | 746,5 | 751,7 | 100,7 | 502,2 | 149,7 |
| Налоги на имущество | 10600000000000000 | 362,1 | 338,9 | 339,9 | 100,3 | 327,4 | 103,8 |
| Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами | 10700000000000000 | 3,0 | 1,2 | 1,2 | 100,0 | 0,6 | 200,0 |
| Государственная пошлина | 10800000000000000 | 56,6 | 81,6 | 83,1 | 101,8 | 51,4 | 161,7 |
| Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 11100000000000000 | 462,9 | 564,9 | 535,4 | 94,8 | 544,5 | 98,3 |
| Платежи при пользовании природными ресурсами | 11200000000000000 | 4,9 | 4,9 | 4,6 | 93,9 | 4,4 | 104,5 |
| Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства | 11300000000000000 | 1,0 | 13,0 | 16,3 | 125,4 | 6,3 | 258,7 |
| Доходы от продажи материальных и нематериальных активов | 11400000000000000 | 71,1 | 425,8 | 189,6 | 44,5 | 586,7 | 32,3 |
| Штрафы, санкции, возмещение ущерба | 11600000000000000 | 7,4 | 17,5 | 18,4 | 105,1 | 19,5 | 94,4 |
| Прочие неналоговые доходы | 11700000000000000 | 0 | 3,8 | 3,7 | 97,4 | 2,8 | 132,1 |
| Безвозмездные поступления | 20000000000000000 | 4986,9 | 5537,5 | 5519,6 | 99,7 | 5080,4 | 108,6 |
| Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 20200000000000000 | 4986,9 | 5537,5 | 5523,2 | 99,7 | 5120,5 | 107,9 |
| Прочие безвозмездные поступления | 20700000000000000 | - | - | - | - | - | - |
| Доходы бюджетов бюджетной системы РФ от возврата бюджетами и организациями остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение прошлых лет | 21800000000000000 | 0 | 0 | 2,7 | - | 0 | - |
| Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение прошлых лет | 21900000000000000 | 0 | 0 | -6,3 | - | -40,1 | - |
| Расходы, млн.руб. | Раздел | Утверждено на 2024г. | Уточнено на 2024г. | Исполнено на 01.1.2025г. | % исполнения | Исполнено на 01.1.2024г. | Темп роста к 01.1.2024г., % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ВСЕГО | 8008,6 | 9010,3 | 8785,9 | 97,5 | 7911,6 | 111,1 | |
| Общегосударственные вопросы | 0100 | 411,4 | 515,4 | 514,1 | 99,7 | 404,1 | 127,2 |
| Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 0103 | 11,0 | 18,3 | 18,3 | 100,0 | 14,8 | 123,6 |
| Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 0104 | 128,8 | 238,6 | 238,1 | 99,8 | 186,7 | 127,5 |
| Судебная система | 0105 | 59,9 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,02 | 0 |
| Обеспечение проведения выборов и референдумов | 0107 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 100,0 | 2,2 | 318,2 |
| Резервные фонды | 0111 | 2,0 | - | - | - | - | - |
| Другие общегосударственные вопросы | 0113 | 262,5 | 251,4 | 250,7 | 99,7 | 200,4 | 125,1 |
| Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 0300 | 51,8 | 62,7 | 62,7 | 100,0 | 47,8 | 131,2 |
| Гражданская оборона | 0309 | 51,2 | 51,1 | 51,1 | 100,0 | 47,2 | 108,3 |
| Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность | 0310 | 0,0 | 10,9 | 10,9 | 100,0 | - | - |
| Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 0314 | 0,6 | 0,7 | 0,7 | 100,0 | 0,6 | 116,7 |
| Национальная экономика | 0400 | 712,0 | 993,6 | 790,9 | 79,6 | 853,6 | 92,7 |
| Сельское хозяйство и рыболовство | 0405 | 5,9 | 5,9 | 1,9 | 33,1 | 5,7 | 33,3 |
| Транспорт | 0408 | 150,0 | 181,1 | 181,1 | 100,0 | 180,1 | 100,6 |
| Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 0409 | 444,5 | 465,6 | 443,1 | 95,2 | 466,4 | 95,0 |
| Другие вопросы в области национальной экономики | 0412 | 111,7 | 341,1 | 164,7 | 48,3 | 201,6 | 81,7 |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | 0500 | 816,7 | 913,2 | 908,0 | 99,4 | 1161,7 | 78,2 |
| Жилищное хозяйство | 0501 | 47,3 | 37,2 | 37,2 | 100,0 | 54,8 | 67,9 |
| Коммунальное хозяйство | 0502 | - | - | - | - | 359,6 | - |
| Благоустройство | 0503 | 731,3 | 758,0 | 752,8 | 99,3 | 698,7 | 107,7 |
| Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | 0505 | 38,1 | 63,7 | 63,7 | 99,9 | 48,6 | 131,1 |
| Охрана окружающей среды | 0600 | 17,9 | 18,7 | 18,4 | 98,4 | 28,8 | 63,9 |
| Другие вопросы в области окружающей среды | 0605 | 17,9 | 18,7 | 18,4 | 98,4 | 28,8 | 63,9 |
| Образование | 0700 | 5264,5 | 5736,1 | 5731,1 | 99,9 | 4812,6 | 119,1 |
| Дошкольное образование | 0701 | 1962,6 | 2217,7 | 2217,7 | 100,0 | 1777,9 | 124,7 |
| Общее образование | 0702 | 2815,0 | 2972,5 | 2658,4 | 89,4 | 2590,8 | 102,6 |
| Дополнительное образование детей | 0703 | 346,3 | 373,2 | 373,2 | 100,0 | 311,1 | 120,0 |
| Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации | 0705 | 0,6 | 0,49 | 0,47 | 95,5 | 0,2 | 235,0 |
| Молодежная политика | 0707 | 17,4 | 16,5 | 16,5 | 100,0 | 19,5 | 84,6 |
| Другие вопросы в области образования | 0709 | 122,5 | 155,6 | 155,5 | 99,9 | 113,1 | 137,5 |
| Культура, кинематография | 0800 | 133,9 | 134,6 | 132,9 | 98,7 | 124,6 | 106,7 |
| Культура | 0801 | 128,8 | 132,7 | 131,0 | 98,7 | 115,2 | 113,7 |
| Другие вопросы в области культуры, кинематографии | 0804 | 5,1 | 1,9 | 1,9 | 100,0 | 9,4 | 20,2 |
| Социальная политика | 1000 | 258,6 | 447,7 | 439,8 | 98,2 | 283,0 | 155,5 |
| Пенсионное обеспечение | 1001 | 8,8 | 9,6 | 9,6 | 100,0 | 8,8 | 109,1 |
| Социальное обеспечение населения | 1003 | 14,1 | 16,8 | 16,7 | 99,5 | 9,3 | 179,6 |
| Охрана семьи и детства | 1004 | 384,4 | 356,6 | 348,7 | 97,8 | 264,9 | 131,6 |
| Другие вопросы в области социальной политики | 1006 | - | 64,8 | 64,8 | 100,0 | - | - |
| Физическая культура и спорт | 1100 | 187,9 | 183,1 | 183,0 | 99,9 | 189,9 | 96,4 |
| Физическая культура | 1101 | 72,1 | 73,2 | 73,2 | 99,9 | 68,3 | 107,2 |
| Спорт высших достижений | 1103 | 115,8 | 109,8 | 109,7 | 99,9 | 121,6 | 90,2 |
| СМИ | 1200 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 100,0 | 5,2 | 96,2 |
| Периодическая печать и издательства | 1202 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 100,0 | 5,2 | 96,2 |
| Обслуживание государственного и муниципального долга | 1300 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 100,0 | 0,08 | - |
| Обслуживание государственного и муниципального долга | 1301 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 100,0 | 0,08 | - |
| Реализация муниципальных программ, млн.руб. | Утверждено на 2024г. | Уточнено на 2024г. | Исполнено на 01.1.2025г. | % исполнения | Исполнено на 01.1.2024г. | Темп роста к 01.01.2024г., % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ВСЕГО | 8008,6 | 9010,3 | 8785,9 | 97,5 | 7911,6 | 111,1 |
| Муниципальные программы | 7566,8 | 8314,7 | 8267,9 | 99,4 | 7472,8 | 110,6 |
| Развитие строительного комплекса и архитектуры в ГО г. Стерлитамак на 2022-2024 годы | 348,4 | 402,5 | 380,3 | 94,5 | 395,3 | 96,2 |
| Обеспечение жильем молодых семей | 20,4 | 20,4 | 20,3 | 99,7 | 21,4 | 94,9 |
| Развитие системы образования | 5276,9 | 5745,6 | 5732,9 | 99,8 | 4778,6 | 120,0 |
| Сохранение и развитие культуры | 276,3 | 280,0 | 279,2 | 99,7 | 247,3 | 112,9 |
| Развитие физической культуры и спорта | 182,2 | 163,6 | 163,5 | 99,9 | 157,9 | 103,5 |
| Развитие молодежной политики | 10,9 | 16,2 | 16,2 | 100,0 | 13,0 | 124,6 |
| Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | 51,2 | 61,9 | 61,9 | 100,0 | 47,2 | 131,1 |
| Развитие транспортной системы | 166,8 | 203,5 | 203,5 | 99,9 | 195,5 | 104,1 |
| Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом | 103,3 | 236,0 | 232,9 | 98,7 | 163,2 | 142,7 |
| Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства | 1,0 | 1,7 | 1,7 | 100,0 | 4,6 | 37,0 |
| Противодействие злоупотреблению наркотикам и их незаконному обороту | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 100,0 | 0,2 | 100,0 |
| Формирование современной городской среды | 69,8 | 68,1 | 68,1 | 100,0 | 124,4 | 54,7 |
| Реализация проектов по комплексному благоустройству дворовых территорий ГО г.Стерлитамак РБ "Башкирские дворики" | 84,6 | 86,3 | 86,3 | 100, | 70,9 | 121,7 |
| Обеспечение общественной безопасности на территории ГО г.Стерлитамак РБ на 2023-2028 годы | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 100,0 | 0,1 | 100,0 |
| Профилактика терроризма и экстремизма | 212,7 | 177,4 | 177,2 | 99,9 | 158,0 | 112,2 |
| Развитие архивного дела в ГО г.Стерлитамак РБ на 2022-2024 годы | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 100,0 | 0,4 | 75,0 |
| Благоустройство ГО г.Стерлитамак | 740,6 | 834,6 | 827,3 | 99,1 | 767,0 | 107,9 |
| Развитие муниципальной службы в ГО г. Стерлитамак РБ | 15,0 | 12,7 | 12,6 | 99,8 | 9,8 | 128,6 |
| Создание благоприятных условий в целях привлечения медицинских работников для работы в государственных медицинских учреждениях | 1,9 | 3,7 | 3,7 | 100,0 | - | - |
| Поддержка социально ориентированных некоммерческий организациях | 4,2 | 0,01 | 0,01 | 100,0 | - | |
| Профилактика и борьба с употреблением алкогольной продукции | - | 0,002 | 0,002 | 100,0 | - | - |
| Профилактика правонарушений, преступлений несовершеннолетних и обеспечение правопорядка | - |
|
- | - | ||
| Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры | - |
|
|
|
319,3 | - |
| Непрограммные расходы | 441,8 | 695,6 | 518,0 | 75,5 | 438,8 | 118,0 |