Январь-сентябрь 2024 года
| Доходы, млн.руб. | КБК | Утверждено на 2024г. | Уточнено на 2024г. | Исполнено на 01.10.2024г. | % исполнения | Исполнено на 01.10.2023г. | Темп роста к 01.10.2023г., % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ВСЕГО | 7748,6 | 9150,0 | 5985,2 | 65,4 | 6071,5 | 98,6 | |
| НДФЛ | 10100000000000000 | 1023,9 | 1023,9 | 806,2 | 78,7 | 609,0 | 132,4 |
| Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации | 10300000000000000 | 15,8 | 17,2 | 12,3 | 71,5 | 12,4 | 99,2 |
| Налоги на совокупный доход | 10500000000000000 | 753,0 | 752,9 | 599,8 | 79,7 | 400,0 | 150,0 |
| Налоги на имущество | 10600000000000000 | 362,1 | 390,1 | 139,8 | 35,8 | 113,1 | 123,6 |
| Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами | 10700000000000000 | 3,0 | 3,0 | 0,4 | 13,3 | 0,3 | 133,3 |
| Государственная пошлина | 10800000000000000 | 56,6 | 56,6 | 48,4 | 85,5 | 37,0 | 130,8 |
| Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 11100000000000000 | 462,9 | 533,8 | 416,5 | 78,1 | 409,7 | 101,7 |
| Платежи при пользовании природными ресурсами | 11200000000000000 | 4,9 | 4,9 | 3,6 | 73,5 | 5,0 | 72,0 |
| Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства | 11300000000000000 | 1,0 | 1,0 | 3,4 | 340,0 | 3,6 | 94,4 |
| Доходы от продажи материальных и нематериальных активов | 11400000000000000 | 71,1 | 477,8 | 115,3 | 24,1 | 520,8 | 22,1 |
| Штрафы, санкции, возмещение ущерба | 11600000000000000 | 7,4 | 12,4 | 8,7 | 70,2 | 11,6 | 75,0 |
| Прочие неналоговые доходы | 11700000000000000 | 0 | 0 | 4,3 | - | 2,6 | 165,4 |
| Безвозмездные поступления | 20000000000000000 | 4986,9 | 5876,4 | 3826,5 | 65,1 | 3946,4 | 97,0 |
| Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 20200000000000000 | 4986,9 | 5876,4 | 3829,5 | 65,2 | 3986,2 | 96,1 |
| Прочие безвозмездные поступления | 20700000000000000 | - | - | - | - | - | - |
| Доходы бюджетов бюджетной системы РФ от возврата бюджетами и организациями остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение прошлых лет | 21800000000000000 | 0 | 0 | 2,7 | - | 0 | - |
| Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение прошлых лет | 21900000000000000 | 0 | 0 | -5,7 | - | -39,8 | - |
| Расходы, млн.руб. | Раздел | Утверждено на 2024г. | Уточнено на 2024г. | Исполнено на 01.10.2024г. | % исполнения | Исполнено на 01.10.2023г. | Темп роста к 01.10.2023г., % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ВСЕГО | 8008,6 | 9352,4 | 5983,1 | 64,0 | 5379,0 | 111,2 | |
| Общегосударственные вопросы | 0100 | 411,4 | 407,4 | 345,7 | 84,9 | 266,3 | 129,8 |
| Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 0103 | 11,0 | 15,0 | 12,9 | 86,0 | 10,6 | 121,7 |
| Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 0104 | 128,8 | 176,3 | 158,2 | 89,7 | 128,5 | 123,1 |
| Судебная система | 0105 | 59,9 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| Обеспечение проведения выборов и референдумов | 0107 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 100,0 | 2,2 | 318,2 |
| Резервные фонды | 0111 | 2,0 | 0,01 | 0 | 0 | - | - |
| Другие общегосударственные вопросы | 0113 | 262,5 | 209,1 | 167,6 | 80,2 | 125,0 | 134,1 |
| Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 0300 | 51,8 | 61,9 | 47,5 | 76,8 | 35,3 | 134,6 |
| Гражданская оборона | 0309 | 51,2 | 51,2 | 39,5 | 77,1 | 34,9 | 113,2 |
| Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность | 0310 | 0,0 | 9,9 | 7,6 | 76,7 | - | - |
| Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 0314 | 0,6 | 0,8 | 0,4 | 55,1 | 0,3 | 133,3 |
| Национальная экономика | 0400 | 712,0 | 1631,7 | 522,3 | 32,0 | 593,2 | 88,0 |
| Сельское хозяйство и рыболовство | 0405 | 5,9 | 5,9 | 1,1 | 19,0 | 4,2 | 26,2 |
| Транспорт | 0408 | 150,0 | 180,9 | 121,9 | 67,4 | 117,7 | 103,6 |
| Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 0409 | 444,5 | 1007,0 | 291,9 | 29,0 | 339,8 | 85,9 |
| Другие вопросы в области национальной экономики | 0412 | 111,7 | 94,8 | 78,9 | 83,2 | 137,6 | 57,3 |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | 0500 | 816,7 | 884,8 | 569,7 | 64,4 | 882,2 | 64,6 |
| Жилищное хозяйство | 0501 | 47,3 | 38,3 | 23,6 | 61,6 | 33,6 | 70,2 |
| Коммунальное хозяйство | 0502 | - | - | - | - | 359,6 | - |
| Благоустройство | 0503 | 731,3 | 741,5 | 452,0 | 61,0 | 454,6 | 99,4 |
| Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | 0505 | 38,1 | 50,8 | 39,9 | 78,5 | 34,4 | 116,0 |
| Охрана окружающей среды | 0600 | 17,9 | 17,9 | 10,5 | 58,8 | 13,6 | 77,2 |
| Другие вопросы в области окружающей среды | 0605 | 17,9 | 17,9 | 10,5 | 58,8 | 13,6 | 77,2 |
| Образование | 0700 | 5264,5 | 5612,6 | 4008,5 | 71,4 | 3162,7 | 126,7 |
| Дошкольное образование | 0701 | 1962,6 | 2186,8 | 1522,9 | 69,6 | 1122,8 | 135,6 |
| Общее образование | 0702 | 2815,0 | 2882,9 | 2103,6 | 73,0 | 1731,6 | 121,5 |
| Дополнительное образование детей | 0703 | 346,3 | 162,0 | 103,0 | 63,6 | 200,0 | 51,5 |
| Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации | 0705 | 0,6 | 0,6 | 0,4 | 65,4 | 0,1 | 400,0 |
| Молодежная политика | 0707 | 17,4 | 13,1 | 11,7 | 89,3 | 15,9 | 73,6 |
| Другие вопросы в области образования | 0709 | 122,5 | 159,6 | 124,1 | 77,8 | 92,3 | 134,5 |
| Культура, кинематография | 0800 | 133,9 | 137,6 | 82,4 | 60,0 | 82,9 | 99,4 |
| Культура | 0801 | 128,8 | 135,4 | 81,2 | 60,0 | 81,7 | 99,4 |
| Другие вопросы в области культуры, кинематографии | 0804 | 5,1 | 2,2 | 1,2 | 54,1 | 1,2 | 100,0 |
| Социальная политика | 1000 | 258,6 | 410,4 | 265,4 | 64,7 | 220,1 | 120,6 |
| Пенсионное обеспечение | 1001 | 8,8 | 8,8 | 7,1 | 81,1 | 6,6 | 107,6 |
| Социальное обеспечение населения | 1003 | 14,1 | 17,1 | 14,4 | 84,2 | 5,4 | 266,7 |
| Охрана семьи и детства | 1004 | 384,4 | 365,1 | 235,5 | 64,5 | 208,2 | 113,1 |
| Другие вопросы в области социальной политики | 1006 | - | 19,4 | 8,4 | 43,3 | - | - |
| Физическая культура и спорт | 1100 | 187,9 | 183,0 | 128,1 | 70,0 | 118,5 | 108,1 |
| Физическая культура | 1101 | 72,1 | 72,4 | 49,3 | 68,1 | 51,7 | 95,4 |
| Спорт высших достижений | 1103 | 115,8 | 110,6 | 78,8 | 71,2 | 66,9 | 117,8 |
| СМИ | 1200 | 5,0 | 5,0 | 2,9 | 58,8 | 4,3 | 67,4 |
| Периодическая печать и издательства | 1202 | 5,0 | 5,0 | 2,9 | 58,8 | 4,3 | 67,4 |
| Обслуживание государственного и муниципального долга | 1300 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | - | 0 | - |
| Обслуживание государственного и муниципального долга | 1301 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | - | 0 | - |
| Реализация муниципальных программ, млн.руб. | Утверждено на 2024г. | Уточнено на 2024г. | Исполнено на 01.10.2024г. | % исполнения | Исполнено на 01.10.2023г. | Темп роста к 01.10.2023г., % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ВСЕГО | 8008,6 | 9352,4 | 5983,2 | 64,0 | 5379,0 | 111,2 |
| Муниципальные программы | 7566,8 | 8631,5 | 5667,2 | 65,7 | 7985,5 | 71,0 |
| Развитие строительного комплекса и архитектуры в ГО г. Стерлитамак на 2022-2024 годы | 348,4 | 918,6 | 236,4 | 25,7 | 278,6 | 84,9 |
| Обеспечение жильем молодых семей | 20,4 | 20,4 | 20,4 | 100,0 | 21,3 | 95,8 |
| Развитие системы образования | 5276,9 | 5633,3 | 4010,9 | 71,2 | 3165,6 | 126,7 |
| Сохранение и развитие культуры | 276,3 | 284,6 | 179,3 | 63,0 | 163,5 | 109,7 |
| Развитие физической культуры и спорта | 182,2 | 163,3 | 114,1 | 70,0 | 115,3 | 98,8 |
| Развитие молодежной политики | 10,9 | 12,8 | 11,6 | 90,4 | 9,7 | 119,6 |
| Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | 51,2 | 61,1 | 47,1 | 77,1 | 35,0 | 134,6 |
| Развитие транспортной системы | 166,8 | 204,8 | 134,5 | 65,7 | 117,8 | 114,2 |
| Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом | 103,3 | 177,8 | 140,5 | 79,0 | 105,1 | 133,7 |
| Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства | 1,0 | 1,7 | 0,0 | - | 0,0 | - |
| Противодействие злоупотреблению наркотикам и их незаконному обороту | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 70,2 | 0,1 | 100,0 |
| Формирование современной городской среды | 69,8 | 68,6 | 21,4 | 31,2 | 72,4 | 29,6 |
| Реализация проектов по комплексному благоустройству дворовых территорий ГО г.Стерлитамак РБ "Башкирские дворики" | 84,6 | 86,2 | 45,2 | 52,4 | 46,6 | 97,0 |
| Обеспечение общественной безопасности на территории ГО г.Стерлитамак РБ на 2023-2028 годы | 0,1 | 0,1 | 0,0 | - | 0,0 | - |
| Профилактика терроризма и экстремизма | 212,7 | 173,4 | 114,1 | 65,8 | 103,7 | 110,0 |
| Развитие архивного дела в ГО г.Стерлитамак РБ на 2022-2024 годы | 0,3 | 0,3 | 0,0 | - | 0,3 | - |
| Благоустройство ГО г.Стерлитамак | 740,6 | 806,1 | 580,1 | 72,0 | 516,7 | 112,3 |
| Развитие муниципальной службы в ГО г. Стерлитамак РБ | 15,0 | 12,0 | 10,2 | 84,3 | 6,8 | 150,0 |
| Создание благоприятных условий в целях привлечения медицинских работников для работы в государственных медицинских учреждениях | 1,9 | 1,9 | 0,0 | - | - | - |
| Поддержка социально ориентированных некоммерческий организациях | 4,2 | 4,3 | 1,4 | 31,5 | - | - |
| Профилактика и борьба с употреблением алкогольной продукции | - | 0,01 | 0,0 | - | - | - |
| Профилактика правонарушений, преступлений несовершеннолетних и обеспечение правопорядка | - | 0,02 | 0,02 | 100,0 | - | - |
| Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры | - | - | - | - | 319,9 | - |
| Непрограммные расходы | 441,8 | 720,9 | 315,9 | 43,8 | 301,2 | 104,9 |